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        內江市國土資源局2019年部門預算編制說明

        發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

        一、基本職能及主要工作
          (一)內江市國土資源局職能簡介

        1.貫徹執行國家、省有關國土資源的調控政策、措施和法律、法規,承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源的責任;承擔規范國土資源管理秩序、優化配置國土資源職責;調查處理全市國土資源違法案件。

        2.負責規范國土資源權屬管理;承擔全市耕地保護的職責,承擔上報國土資源部和省政府審批的各類用地的審核報批工作。

        3.收集提供全市土地利用數據;承擔節約集約利用土地資源的職責;承擔規范國土資源市場秩序的職責。

        4.負責礦產資源開發的管理,依法管理礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記;負責地質勘查行業和礦產資源儲量管理;依法征收土地、礦產資源收益,規范、監督資金使用,擬訂土地、礦產資源參與經濟調控的政策措施。

        5.承擔地質環境保護的職責,組織、協調、指導和監督地質災害防治工作;負責組織開展汛期地質災害檢查,重大地質災害應急調查,編制全年地質災害防治預案、應急預案;承擔重大地質災害監測數據的匯總、分析、處理、預測預報;負責地質災害檢測技術指導、培訓和普及工作。

        6.組織制定、實施國土資源科技發展、國土資源科技進步、人才培養規劃和計劃,提供國土資源信息化和信息資料公共服務。

        7.承擔省、市政府交辦的重點工程建設項目和其他工程項目的統一征地工作及土地開發復墾整理工作。

        8.編制市轄區國有土地收購儲備計劃;負責實施市轄區范圍內國有土地的收回、收購或置換;經營和管理收購的儲備土地;協助做好土地出讓前期工作等。

        9.實施國土資源科技發展、提供國土資源信息化和信息資料公共服務。

        10.承擔市政府公布的有關行政審批事項,承辦市政府交辦的其他事項等。

           (二)內江市國土資源局2019年重點工作

        1.致力于土地礦產資源保護,全力建設生態國土。一是深入貫徹落實省委、省政府《關于加強耕地保護和改進占補平衡的實施意見》,樹牢底線意識,強化 “三位一體”綜合保護,強化永久基本農田特殊保護,切實守住生態保護紅線、永久基本農田紅線和城鎮開發邊界線。二是強化以補定占,嚴格落實多種渠道補充、多種資金投入的耕地占補平。三是用好國土資源政策,大力實施“土地整治+”模式,助力推進鄉村振興。四是積極推進內江沱江流域綜合治理。五是切實加強礦政管理。六是加強國土空間開發保護,促進地上、地下空間綜合開發利用。

        2.致力于城鄉建設用地保障,推進經濟高質量發展。一是積極爭取年度用地指標,堅持“保落地、保開工、保當期” 原則,認真編制土地供應計劃。二是積極推進城鄉建設用地增減掛鉤和工礦廢棄地復墾利用試點項目實施,及時獲取掛鉤指標,切實做好指標增量。三是指導督促對批而未征土地實施征地補償、加快對征而未供土地實施土地供應。四是加強土地供應,嚴格“凈地”出讓。

        3.致力于國土領域改革試點,深化供給側結構性改革。一是繼續開展城鄉建設用地增減掛鉤試點,督促指導實督促指導實施工礦廢棄地復墾,力爭早日實現生態修復和指標獲取雙利好。二是繼續創造條件,推進工業用地彈性年期出讓試點,實現工業用地節約集約利用。三是推進全市村規劃編制工作,建立健全農村產業融合發展用地保障機制,助力鄉村振興戰略在我市的實施。四是充分利用產改確權成果,配合指導市中區盤活集體建設用地方式改革和宅基地“三權分置”改革試點,助力農村土地制度改革。

        4.致力于地質災害防治,切實保護群眾生命財產安全。深入貫徹中央、省、市地災防治會議精神,牢固樹立長期作戰思想和責任重于泰山的防災意識,保持高度重視和警惕。

        5.致力于鄉村振興和民生改善,推動資源惠民利民。一是加大脫貧產業扶持力度,保障脫貧攻堅項目用地,助力全市打好脫貧攻堅戰。二是合理利用鄉(鎮)土地利用總體規劃指標。三是落實好被農民征地社保等相關工作,依法實施征地拆遷,切實維護被征地農民合法權益。四是做細做實國土資源信訪工作,打造網上信訪主渠道,推進信訪法治化建

        6.致力于法治國土建設,依法規范管理國土資源。一是進一步完善國土資源執法監察共同責任機制,持續加強土地礦產執法監察。二是加大土地礦產衛片執法檢查力度。三是依法規范高效辦理信息公開申請,提高依申請公開答復質量。

        7.致力于全面從嚴治黨,加強自身建設增強內生動力。一是加強思想政治建設,深入學習貫徹黨的十九大精神,以領導干部表率作用帶動全局上下做到學懂、弄通、做實,以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐,推動全市國土資源工作實現新發展。二是切實加強黨的領導。三是加強干部隊伍建設。全面開展系統作風整頓和能力素質培訓,從嚴選拔、監督、管理干部,推動國土系統干部隊伍進一步改進作風、提振精神。
          二、部門預算單位構成
          (一)內江市國土資源局內設科室13個,分別為辦公室、財務科、人事科、耕保科、地籍科、利用科、地礦科、法規科、規劃科、行審科、應急辦、審計科、機關黨辦;下設分局3個,分別為中區分局、東興分局和經開區分局。

        (二)內江市國土資源局下屬二級預算單位6個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位5個(含自收自支單位1個)。主要包括:內江市土地統征和整理開發中心、內江市國土資源儲備中心、內江市國土資源執法監察支隊、內江市地質環境監測站、內江市不動產登記中心、內江市地價評估事務所,其中:內江市國土資源執法監察支隊為財政全額撥款的參公管理單位,內江市地價評估事務所為自收自支事業單位,其余為財政全額撥款的事業單位。

        (三)內江市國土資源局及下屬事業單位(含自收自支單位地價所)總編制159名,其中行政編制 55名,事業及工勤編制104名。在編制內實有人數146人,其中紀檢人員4人,公務員及參照公務員法管理的事業人員共計53名,事業及工勤人員93人。另外,上掛借用人員15人,退休人員88人。
          三、收支預算情況說明
          按照綜合預算的原則,內江市國土資源局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉一般公共預算撥款收入;支出包括:國土海洋氣象等支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、教育支出。內江市國土資源局及下屬事業單位2019年收支總預算8873.81萬元(含上年結轉一般公共預算撥款5081.11萬元)。
          (一)收入預算情況
          內江市國土資源局及下屬事業單位2019年收入預算8873.81萬元,其中:一般公共預算撥款收入3792.7萬元,占42.7%,上年結轉一般公共預算撥款收入509萬元,占5.7%;上年結轉政府性基金預算(儲備中心)4572.11萬元,占51.6%。

        (二)支出預算情況
          內江市國土資源局及下屬事業單位2019年支出預算8873.81萬元,其中:當年預算安排3792.7萬元,(1)基本支出3646.76萬元,占96.2%;(2)項目支出145.94萬元,占3.8%。上年結轉一般公共預算撥款收入509萬元;上年結轉政府性基金預算(儲備中心)4572.11萬元。
          四、財政撥款收支預算情況說明
          內江市國土資源局及下屬事業單位2019年財政撥款收支總預算8873.81萬元。較2018年增加5436.5萬元,主要原因是涉及機構改革和上年結轉一般公共預算撥款收入5081.11萬元。

        收入包括:本年一般公共預算撥款收入3792.7萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入5081.11萬元。支出包括:國土海洋氣象等支出3155.73萬元、農林水支出22萬元、教育支出15.94萬元、社會保障和就業支出242.84萬元、衛生健康支出171.08萬元、住房保障支出223.11萬元;地質災害防治及應急管理支出471萬元;城鄉社區支出4572.11萬元。  
          五、一般公共預算當年撥款情況說明
          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
          內江市國土資源局及下屬事業單位2019年一般公共預算當年撥款3792.7萬元,比2018年預算數增加450.09萬元。主要是:(1)2018年按批準文件下達指標的運轉類經費2019年口徑編入年初預算增加運轉類經費;(2)不動產登記中心項目支出增加145.9萬元;(3)因調資等因素各單位人員費經費中社保費相應增加等。
          (二)一般公共預算當年撥款結構情況
          內江市國土資源局及下屬事業單位2019年一般公共服務支出3792.7萬元,結構情況為;國土海洋氣象等支出3139.73萬元(含運轉類項目支出),占82.8%;教育支出15.94萬元,占0.4%;社會保障和就業支出242.84萬元,占6.4%;衛生健康支出171.08萬元,占4.5%;住房保障支出223.11萬元,占5.9%。
          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
           1.國土海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)1075.22萬元,主要用于:局機關、監察支隊人員工資、紀檢組專項經費、日常運轉以及為完成財政特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。

        2.國土海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)2064.51萬元,主要用于:事業單位人員工資、日常運轉以及為完成財政特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出。
            3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2.29萬元,主要用于行政單位退休人員經費支出。

        4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.90萬元,主要用于事業單位退休人員經費支出。

        5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)208.08萬元,主要用于行政事業單位在職人員機關養老保險支出。

        6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)28.4萬元,主要用于行政事業單位退休人員職業年金支出。

            7.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)3.17萬元,主要用于行政事業單位遺屬補助支出。

        8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)223.11萬元,主要用于:局機關、下屬事業單位等機構按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼規定比例為職工繳納的住房公積金支出。 

        9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)74.85萬元,主要用于行政單位醫療保險繳費支出。

        10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)76.29萬元,主要用于事業單位醫療保險繳費支出。

        11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)19.94萬元,主要用于行政事業單位醫療補助繳費支出。

        12.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)15.94萬元。主要用于局機關、下屬事業單位人員進修及培訓等支出。

        六、一般公共預算基本支出情況說明
          內江市國土資源局及下屬事業單位2019年一般公共預算基本支出3646.76萬元,其中:
          人員經費1662.24萬元,主要包括:主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
          公用經費1984.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
          七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
          內江市國土資源局及下屬事業單位2019年“三公”經費財政撥款預算數57.06萬元,其中:因公出國(境)經費 1.6 萬元,公務接待費10.06萬元,公務用車購置及運行費45.4萬元。
          (一)因公出國(境)經費較2018年預算增100%,因國土局局長參加市投資促進局在香港舉辦的土地資源交流培訓會產生的差旅費等。

        (二)公務接待費較2018年預算減少20.8%,主要用于接待上級部門指導工作和其他單位考察學習等公務活動開支的住宿費、用餐費。

        (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長8.1%,主要是因事業單位2018年車改設置車輛編制數給儲備中心、統征中心、地環站等,保留車輛,增加事業單位車輛編制其運行費用相應增加。
          單位及下屬事業單位現有公務用車12輛,其中:6輛越野車,4輛小轎車,2輛商務車。
          2019年未安排公車購置費。
          2019年安排公務用車運行費45.4元,用于12輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關及下屬單位應急處理、監督檢查等工作開展。

          八、政府性基金預算支出情況說明
          內江市國土資源局及下屬事業單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        九、國有資本經營預算支出情況說明
          內江市國土資源局及下屬事業單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。 

        十、其他重要事項的情況說明
          (一)機關運行經費
          2019年,內江市國土資源局及內江市國土資源執法監察支隊1家參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為529.58萬元,比2018年預算增加165.39萬元,增長31.2%。主要原因是人員增加,購置新的辦公用品。  

        (二)政府采購情況
          2019年,內江市國土資源局及下屬事業單位安排政府采購預算32.59萬元,主要用于采購辦公設備等。
          (三)國有資產占有使用情況
          截至2018年底,內江市國土資源局及下屬事業單位共有車輛  12輛,其中,業務用車11輛,特種專用技術用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
          2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
          (四)績效目標設置情況
          績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年內江市國土資源局及下屬事業單位編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款145.9萬元。
          十一、名詞解釋
          1.一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

        2.一般公共服務(類)財政 事務(款)行政運行(項):指局機關及參公管理事業單位(內江市國土資源執法監察支隊)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
        一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):指內江市土地統征和整理開發中心、內江市國土資源儲備中心、內江市地質環境監測站、內江市地價評估事務所、內江市不動產登記中心、用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
          3. 一般公共服務(類)財政事務(款)其他國土資源事務支出(項):指國土部門除上述項目外,開展其他國土事務方面專門性工作任務的項目支出,如土地出讓合同糾紛案的律師代理費、土地收儲備項目等。
          4. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指為配合國土業務開展,用于部門內部在職人員參加相關國土管理工作外部培訓的經費支出。
          5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指國土部門的離退休人員的支出。
          6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指國土部門離退休人員的支出。
          7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
          8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
          9.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
          10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
          11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
          12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
          13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
          14.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
          15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
          16.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;                          

        17.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

         



          附件:表1.部門收支總表
             表1-1.部門收入總表
             表1-2.部門支出總表
             表2.財政撥款收支總表

        2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
             表3.一般公共預算支出表
             表3-1.一般公共預算基本支出預算表
             表3-2.一般公共預算項目支出預算表
             表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
             表4.政府性基金支出預算表
             表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
             表5.國有資本經營支出預算表

              6.市級部門整體支出績效目標管理表

              6-1.2019年部門預算項目績效目標

         

        附件:預算公開表_[312]內江市國土資源局.xls

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