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        政協內江市委員會辦公室 2019年部門預算編制說明

        發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

         

        一、基本職能及主要工作
              (一)基本職能

        1)負責政協內江市委員會的全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作。(2)組織實施政協內江市委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。(3)負責委員視察、調查、參觀、座談、研討等日常活動的具體組織工作。(4)研究統一戰線和人民政協的理論政策,調查研究我市各縣(區)政協的工作經驗、共同性問題及解決的辦法,供領導參考。(5)負責政協工作情況的對內外宣傳,收集反映各族各界人士的意見、建議和社情民意。(6)依法維護各參加單位和市政協委員按照章程履行義務和權利。(7)密切聯系我市各縣(區)政協和市委、市人大、市政府有關部門,互相配合,協調工作。(8)負責權限范圍內的機構調整和人事管理工作。(9)負責市政協所開展活動的組織聯絡和機關的文秘、政工、后勤等管理工作,加強機關自身建設。(10)承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。

          (二)2019年重點工作

        一、重要協商和民主監督(12項)

        1.“一府兩院”工作報告、計劃和財政報告

        2.營造民營經濟健康發展環境

        3.加快大數據中心建設,促進“四新一大”產業發展

        4.建筑領域農民工工資支付保障制度建設

        5.縱深推進污染防治,加快垃圾處理中心建設

        6.擴大開放合作,加快南向通道建設

        7.內江市動物防疫體系建設

        8.加快品牌建設,促進工業實體經濟發展

        9.切實改善民生,加快衛生項目建設

        10.加大改革力度,基本解決法院執行難

        11.從市政協七屆四次全體會議征集的提案中選取重點提案辦理協商議題

        12.民主評議市教育局

        二、重要會議(9項)

        1.政協內江市第七屆委員會第四次全體會議

        2.政協內江市第七屆委員會常務委員會第十二次會議

        3.政協內江市第七屆委員會常務委員會第十三次會議

        4.政協內江市第七屆委員會常務委員會第十四次會議

        5.政協內江市第七屆委員會常務委員會第十五次會議

        6.政協內江市第七屆委員會常務委員會第十六次會議

        7.全市政協系統黨的建設工作座談會

        8.市政協七屆四次會議提案交辦會

        9.全市政協秘書長工作會議

        三、重點調研(8項)

        1.夯實產業發展基礎,加大農田水利基本建設力度

        2.深化市校(院)合作,推進創新驅動發展

        3.檢察機關公益訴訟工作情況

        4.發揮異地商會作用,促進返鄉創業

        5.深化改革,整合檢驗檢測資源

        6.規范村級檔案服務鄉村振興

        7.彌補基礎建設短板,建好農村“四好”公路

        8.新材料產業發展

        四、重點視察(4項)

        1.發揮示范作用,加快現代農業園區建設

        2.老舊小區“共享”電梯建設推進情況  

        3.全市安全生產工作情況       

        4.全市“七五”普法推進情況

        五、教育培訓工作(1項)

        舉辦2期“2019年內江市政協委員履職素質能力提升班”、2期“全市政協系統機關干部骨干培訓班”。

        六、文史工作(1項)

        編印《內江文史》第36輯—— “慶祝中華人民共和國成立70周年”專輯(11月。文史和學習委)

        七、書畫院工作(1項)

        舉辦“慶祝中華人民共和國暨中國人民政治協商會議成立七十周年書畫篆刻展”。
          二、部門預算單位構成
          市政協下屬單位2個,其中行政單位1個,其他事業單位1個。主要包括:市政協辦機關和市政協書畫院。
          三、收支預算情況說明
          按照綜合預算的原則,市政協辦所有收入和支出均納入部門預算管理。

        (一)收入預算情況
          市政協辦2019年收入預算1477.28萬元,其中:行政運行(政協事務) 847.47萬元,占57.37%;一般行政管理事務(政協事務)30萬元,占2.03%;機關服務(政協事務) 70萬元,占4.74%;政協會議收入100萬元,占6.77%;其他政協事務支出108.53萬元,占7.35%;其他紀檢監察事務支出4.5萬元,0.3%;培訓支出5.89萬元,占0.4%;歸口管理的行政單位離退休29.68萬元,占2.01%;機關事業單位基本養老保險繳費支出78.56萬元,占5.32%;機關事業單位職業年金繳費支出7.92萬元,占0.54%;其他殘疾人事業支出1.57萬元,占0.11%;其他城市生活救助9.06萬元,占0.61%;行政單位醫療60.31萬元,占4.08%;公務員醫療補助16.93萬元,占1.15%;住房公積金106.86萬元,占7.23%。
          (二)支出預算情況
          市政協辦2019年支出預算1477.28萬元,其中:基本支出1347.28萬元,占91.2%;項目支出130萬元,占0.8%。
          四、財政撥款收支預算情況說明
          市政協辦2019年財政撥款收支總預算1477.28萬元,較2018年增加106.16萬元,主要原因是增加社會保障繳費及公積金支出。

        收入包括:本年一般公共預算撥款收入1477.28萬元;支出包括:一般公共服務支出1160.5萬元,教育支出5.89萬元,社會保障和就業支出126.79萬元,衛生健康支出77.24萬元,住房保障支出106.86萬元。市政協辦2019年收支總預算1477.28萬元。
          五、一般公共預算當年撥款情況說明
          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
          市政協辦2019年一般公共預算當年撥款1477.28萬元,比2018年預算數增加106.16萬元。主要是增加了人員社會保障繳費及公積金繳費等。
          (二)一般公共預算當年撥款結構情況
          一般公共服務支出1160.5萬元,占78.56%;教育支出5.89萬元,占0.4%;社會保障和就業支出126.79萬元,占8.58%;衛生健康支出77.24萬元,5.23%;住房保障支出106.86萬元,占7.23%。
          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
          1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項):2019年預算數為847.47萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
          2. 一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項): 2019年預算數為30萬元,主要用于政協委員集中培訓培訓費、師資費、勞務費、住宿費等。

        3.一般公共服務(類)政協事務(款)機關服務(項): 2019年預算數為70萬元,主要用于臨聘人員工資及購買保險等費用。

        4.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項): 2019年預算數為100萬元,主要用于每年政協會議的辦公費、租賃費、住宿費、印刷費等經費。

        5.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項): 2019年預算數為108.53萬元,主要用于食堂經費及其他公用經費不足補充經費。

        6.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項): 2019年預算數為4.5萬元,主要用于駐政協紀檢組開展紀檢監察事務工作的支出。

        7.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項): 2019年預算數為5.89萬元,主要用于單位職工培訓支出。

        8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項): 2019年預算數為29.68萬元,主要用于離休人員的工資及離退休人員的報刊費、活動費。

        9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 2019年預算數為78.56萬元,主要用于職工基本養老保險繳費。

        10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 2019年預算數為7.92萬元,主要用于退休人員職業年金繳納。

        11.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項): 2019年預算數為1.57萬元,主要用于單位殘保金支出。

        12.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項): 2019年預算數為9.06萬元,主要用于遺屬補助支出。

        13.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項): 2019年預算數為60.31萬元,主要用于職工醫療保險支出。

        14.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項): 2019年預算數為16.93萬元,主要用于單位職工醫療補助支出。

        15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 2019年預算數為106.86萬元,主要用于單位負擔住房公積金支出。

        六、一般公共預算基本支出情況說明
          市政協辦2019年一般公共預算基本支出1347.28萬元,其中:
          人員經費706.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
          公用經費641.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
          七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
          市政協辦2019年“三公”經費財政撥款預算數68.4萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費6.4萬元,公務用車購置及運行維護費62萬元。
          (一)因公出國(境)經費0萬元,較2018年不變。
          (二)公務接待費較2018年預算減少36%,主要用于執行公務、考察調研、檢查指導、交流學習等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。  

        (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算不變
          單位現有公務用車12輛,其中:轎車10輛,越野車1輛,大型客車1輛。
          2019年安排公務用車運行維護費62萬元,用于12輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等費用支出,主要保障機關執行公務,調研視察等工作開展。
          八、政府性基金預算支出情況說明
          市政協辦2019年無政府性基金預算支出。

        九、國有資本經營預算支出情況說明
          市政協辦2019年無國有資本經營預算支出。
          十、其他重要事項的情況說明
          (一)機關運行經費
          2019年,市政協辦機關運行經費財政撥款預算為641.16萬元,比2018年預算增加87.74萬元,增長15.85%。主要原因是增加臨聘人員經費、食堂經費等。
          (二)政府采購情況
          2019年,市政協辦安排政府采購預算15元,主要用于主要用于采購辦公設備、公車運行維護、信息化建設運行及維護、專項工作委托業務等。
          (三)國有資產占有使用情況
          截至2018年底,市政協辦所屬各預算單位共有車輛12輛,其中,轎車10輛,越野車1輛,大型客車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
          (四)績效目標設置情況
          績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年市政協辦編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1477.28萬元。
          十一、名詞解釋
          1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

        3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

        4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

        5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

        8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

        9.一般公共服務的政協事務行政運行支出:指反應政協單位的基本支出。

        10. 一般公共服務的政協事務一般行政管理事務支出:反應政協單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        11.教育支出的培訓支出:指各部門安排的用于培訓的支出。

        12.社會保障和就業的歸口管理的行政單位離退休支出:指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

        13.社會保障和就業的機關事業單位基本養老保險繳費支出:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        14.社會保障和就業的其他城市生活救助支出:指遺屬補助支出。

        15.醫療衛生與計劃生育的行政事業單位醫療支出:支指財政部門集中安排的行政事業單位醫療保險繳費經費支出。

        16.住房保障支出(住房公積金支出):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        17.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        19.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        20.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        21.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          附件:表1.部門收支總表
             表1-1.部門收入總表
             表1-2.部門支出總表
             表2.財政撥款收支總表

        2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
             表3.一般公共預算支出表
             表3-1.一般公共預算基本支出預算表
             表3-2.一般公共預算項目支出預算表
             表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
             表4.政府性基金支出預算表
             表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
             表5.國有資本經營支出預算表

              6.市級部門整體支出績效目標管理表

              6-1.2019年部門預算項目績效目標

         

        附件:預算公開表_[104]政協內江市委員會辦公室.xls

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