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        內江市城市管理行政執法2019年部門預算編制說明

        發布日期: 2019-03-20      來源:市城管執法局      背景色:              

          按照《關于做好2019年部門預算信息公開工作的通知》(內財預[2019]11號)文件要求,現將我局2019年部門預算編制情況說明如下:

          一、基本職能及主要工作

          (一)職能簡介:

          1、貫徹執行國家、省、市有關城市管理和行政執法的方針政策和法律法規,擬訂城市管理和行政執法的規范性文件。負責編制城市管理和行政執法工作發展戰略規劃、中長期發展規劃、專項規劃和年度計劃并組織實施。

          2、負責組織指導、統籌協調、監督檢查、考核考評各縣(市、區)以及內江經開區、內江高新區的城市管理和行政執法工作。負責協調各級各部門以及社會各界支持、參與城市管理工作。負責指揮、調度城市管理和行政執法方面的應急處置工作。

          3、負責全市城市市容和環境衛生監督管理工作。負責城市戶外廣告設施、報刊亭和彩票亭等設施的規劃定點工作,指導、協調城市市容市貌的綜合治理。負責城市環境衛生工程項目及設施的規劃編制、建設和管理工作。指導、協調城市生活垃圾的收集、運輸、處理以及建筑垃圾運輸的監督管理工作。

          4、負責貫徹執行國家、省、市有關城鄉環境綜合治理的方針政策和法律法規。負責國家、省、市有關城鄉環境綜合治理專項工作的組織實施。負責指導協調、督促檢查各縣(市、區)和內江經開區、內江高新區城鄉環境綜合治理工作,組織考核和評價。

          5、貫徹執行有關法律法規以及《內江市甜城湖保護條例》,負責甜城湖保護管理的牽頭協調和組織實施工作。組織開展甜城湖保護區內的綜合執法。參與編制甜城湖保護和開發利用總體規劃。參與甜城湖保護區內開發項目的審批工作。配合環境保護主管部門建立實施甜城湖水質監測、預警制度。

          6、負責組織查處重大復雜案件。負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。負責指導本系統的信訪工作,督察督辦重大信訪案件。

          7、負責指導全市城市管理系統人才隊伍建設。指導和監督城市管理系統行業職業資質管理工作。開展城市管理綜合執法方面的交流與合作。

          8、負責推進城市管理數字化、精細化、智慧化建設和管理工作。負責組織城市管理系統科技項目的研究和科技成果的推廣應用。

          9、負責組織推進市容環境衛生公共服務市場化、社會化、專業化和產業化的發展。

          10、承辦市政府交辦的其他事項。

          (二)2019年重點工作

          1、圍繞“一個中心”,譜寫治蜀興川內江實踐新篇章。中央城市工作會議指出“做好城市工作,要順應城市工作新形勢、改革發展新要求、人民群眾新期待,堅持以人民為中心的發展思想,堅持人民城市為人民。這是我們做好城市工作的出發點和落腳點”。城市管理工作終要用人民群眾滿意度來衡量,在城市管理中,要健全制度、完善政策,不斷提高民生保障和公共服務供給水平,把讓群眾生活更舒適等理念融入城市管理的血脈里、體現在每一個細節中,不斷增強人民群眾獲得感,奮力譜寫治蜀興川內江實踐新篇章。

          2、打好“四大戰役”,為人民營造整潔干凈舒適的城市環境。

          (1)打好藍天碧水攻堅戰。一是全面落實河長制工作,加大甜城湖保護區內排污巡查力度,加大對重點行業、重點領域、重點部門的水環境安全專項執法檢查。二是進一步理順管理體制,探索城市執法向農村延伸,進一步加快基礎設施建設,確保“五清”工作長效開展。三是嚴管工地管理不到位問題,查處建筑垃圾運輸及亂傾倒問題,保障城區建筑垃圾處置規范有序,切實降低城區揚塵。

          (2)打好拆違防控攻堅戰。一是充分發揮各區的首創精神,專題研究解決各區在違法建設治理中遇到的困難,對違法建設實行實事求是的分類處置。二是實施訂單式拆除措施。從2018年11月至2019年10月,開展為期一年的違法建設治理攻堅戰。三是對限期依然未拆除自身違法建設的黨員干部和機關企事業單位啟動追責程序,追究相關個人和單位主要負責人的責任。

          (3)打好掃黑除惡攻堅戰。一是進一步加大宣傳力度,注重對典型案例和反面典型的曝光力度,形成強大的輿論攻勢。二是進一步加大對縣(市、區)住建系統掃黑除惡工作的檢查、指導,形成強大的工作合力,強力推進掃黑除惡專項斗爭工作。三是進一步加強對建筑垃圾運輸、臨時市場的巡查檢查力度,確保掃黑除惡專項斗爭工作落到實處。四是進一步加強城管系統執法人員的教育管理,嚴查“保護傘”等問題。

          (4)打好日常管理攻堅戰。一是深入推進市容秩序網格化、規范化管理,在對城區一、二類街道市容秩序進行鞏固提升的基礎上,強力推進三類街道和背街小巷的常態管控。二是加大對縣(市、區)城管業務工作的指導,集中開展“牛皮癬”專項整治行動,規范管理城區服務崗亭和臨時攤區。三是進一步強化工作措施,彌補薄弱環節,為迎接國家衛生城市考核做好充分準備。四是結合創建國家衛生城市相關要求,全面完成城區環衛公廁的提升改造工作,進一步推動農貿市場、公園、加油站等其他行業公廁的改造升級,消除公廁短板。

          3、實施“五大工程”,努力建設幸福美麗新內江。

          (1)實施黨建引領工程。一是堅持以黨建引領城市管理執法工作,以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機,加強隊伍思想政治建設。二是強化基層隊伍思想政治教育,創新基層隊伍黨建工作,增強隊伍凝聚力和戰斗力。三是認真開展作風建設各項活動,切實加強黨員干部的思想作風、工作作風和生活作風建設。四是開展黨性黨風黨紀教育、理想信念教育和廉潔從政教育,不斷增強黨員干部的思想政治素質和廉潔從政從業意識,筑牢拒腐防變的思想防線。

          (2)實施隊伍形象工程。一是健全行政處罰適用規則和裁量基準制度,嚴格執行重大執法決定法制審核制度。二是開展規范性文件清理,動態更新執法依據、權責清單,明確崗位職責、工作流程、工作紀律、裝備使用等制度。三是落實執法全過程記錄制度,執法行動中應使用2部以上執法記錄設備記錄執法全過程,并建立專項檔案留底管理。四是推行“律師駐隊”制度,提高依法行政、依法辦事水平。五是繼續推行“721”工作法,通過設立城管服務崗亭、便民攤區等方式,主動提供便民服務。

          (3)實施城管文化工程。一是打造忠誠的城管文化,做到忠誠于黨和國家、忠誠于法律法規、忠誠于城管事業;二是打造為民的城管文化,把為人民服務作為城管工作的出發點和落腳點,提升城管執法工作的群眾滿意度;三是打造公正的城管文化,做到胸懷坦蕩、無私無畏,堅持和體現公平正義、明辨是非、剛正不阿;四是打造和諧的城管文化,以文明的舉止,熱情的態度為社會、為市民提供服務,樹立起城管執法隊伍親民愛民的良好形象。

          (4)實施項目建設工程。一是全力推進內江市生活垃圾處理中心(填埋場)和城市生活垃圾焚燒發電項目建設,協調東興區政府做好項目防護區土地流轉,爭取項目盡快建成并投入運營,緩解高橋垃圾填埋場運行壓力。二是做好PPP項目的對接落地工作,合理安排19個子項目的施工時序,優先實施市有機廢棄物綜合處理工程、生產用水工程項目等部分急需開工的建設項目,協助PPP項目公司盡快啟動各子項目推動工作。

          (5)實施體制改革工程。根據《中共四川省委四川省人民政府關于印發<市縣機構改革的總體意見>的通知》(川委發[2018]32號)、《中共內江市委內江市人民政府關于深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作的實施意見》(內委發[2017]24號)文件要求,一是分別向各管委會派駐城管執法分局,負責轄區內的城市管理綜合執法工作。二是嚴格按照公務員法有關規定,完成27名行政執法人員的考試錄用工作。三是按照逐年增加行政執法人員的原則,到2020年全面完成市(區)400名行政執法人員的配備工作,切實解決基層執法人員短缺問題。四是加大經費投入,將市、各縣(市、區、管委會)城管執法裝備所需經費納入同級財政預算,逐年解決,以保障城管執法隊伍依法、有序開展工作。

          二、預算單位構成

          市城管執法局下屬二級預算單位個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位2個,其他事業單位1個。主要包括:內江市城市管理和行政執法局,內江市城市管理行政執法支隊,內江市環境衛生管理處,內江市數字化城市管理中心 

          三、收支預算情況說明

          按照綜合預算的原則,市城市管理執法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政預算收入、罰沒款項非稅收入、內江市城市生活垃圾處理費非稅收入;支出包括:基本支出、項目支出。市城管執法局2019年收支總預算2987.28萬元(其中:上年結轉1295.5萬元)。

          (一)收入預算情況

          市城管執法局2019年收入預算2987.28萬元,其中:工資性支出500.71萬元,占16.77%;社保繳費170.42萬元,占5.7%;住房公積金73.73萬元,占2.47%;公用支出189.78元,占6.35%;公務用車運行維護費24萬元,占0.8%;離退休公用經費1.07萬元;占0.04%;職工教育經費6.97萬元,占0.23%;工會及福利費19.5萬元,占0.65%;體檢費11.76萬元,占0.39%;公務交通補貼56.28萬元,占1.88%;殘保金7.79萬元,占0.26%;聘用人員經費362.28萬元,占12.13%;遺屬補助2.69萬元,占0.09%;獨子費0.14萬元,占0.01%;應急機動經費20.36萬元,占0.68%;目標責任獎21.86萬元,占0.73%;甜城湖保護管理專項經費14.08萬元,占0.47%;城管服務崗亭運行專項經費12.5萬元,占0.42%;新辦公樓搬遷購買辦公用品及搬家費21.34萬元,占0.71%;環衛工人及城管隊員清涼藥品30萬元,占1%;市城市規劃違法建設治理工作領導小組辦公室專項經費16萬元,占0.54%;公廁免費和星級公廁及“4050”公益性崗位專項經費364萬元,占12.19%;甜城湖購買船只及運行專項經費47.8萬元,占1.6%;垃圾處理收費成本及垃圾填埋場運行專項經費551.23萬元,占18.45%;政府購買服務專項經費461萬元,占15.43%。

          (二)支出預算情況

          市城管執法局2019年支出預算2987.28萬元,其中:基本支出1469.62萬元,占49.2%;項目支出1517.94萬元,占50.8%。

          四、財政撥款收支預算情況說明

          市城管執法局2019年財政撥款收支總預算2987.28萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入2987.28萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入1295.5萬元;支出包括:一般公共服務支出2987.28萬元。

          五、一般公共預算當年撥款情況說明

          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

          市城管執法局2019年一般公共預算當年撥款2987.28萬元,比2018年預算數增加483.68萬元。主要是原因是:

          1、基本支出增加136.73萬元,主要增加工資性支出、社保繳費、住房公積金、聘用人員工資及調整城市居民生活垃圾處理費代收單位。

          2、項目支出增加346.95萬元,主要原因:一是垃圾處理收費成本性支出增加,2019年我單位將調增城市居民生活垃圾處理費收費標準,需增加代收手續費、聘請專家費和及垃圾填埋場運費272.23萬元;二是市城監支隊因機構改革劃轉入城管支隊,人員經費由城管支隊合并預算,增加經費18.7萬元;三是2019年市數字化城市管理中心物業管理費、電費納入部門預算,增加經費56.02萬元;

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況

          教育支出7.31萬元,占0.24%;社會保障和就業支出109.44萬元,占3.66%;衛生健康支出58.37萬元,占1.96%;住房保障支出73.73萬元,占2.46%;城鄉社區支出2738.43萬元,占91.68%。

          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

          1、教育支出7.31萬元,主要用于培訓支出7.31萬元。

          2、社會保障和就業支出109.44萬元,主要用于支付機關事業單位基本養老繳費支出109.44萬元。

          3、衛生健康支出58.37萬元,主要用于機關事業單位醫療保險及體檢費58.37萬元。

          4、城鄉社區支出2738.43萬元,主要用于基本工資支出500.71萬元、公用支出203.81萬元、離退休公用經費0.13萬元、工會及福利費19.5萬元、公務交通補貼56.28萬元、殘保金7.79萬元、聘用人員工資362.28萬元、應急機動經費20.36萬元、離退休費0.94萬元、獨子費0.14萬元、遺屬補助2.69萬元、公務用車運行維護費24萬元、目標責任獎21.86萬元、其他商品服務支出612.56萬元,基礎設施建設905.38萬元。

          5、住房保障支出73.73萬元,主要用于支付住房公積金73.73萬元。

          六、一般公共預算基本支出情況說明

          市城管執法局2019年一般公共預算基本支出1469.34萬元,其中:

          人員經費734.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

          公用經費734.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

          七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

          市城管執法局2019年“三公”經費財政撥款預算數33.38萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費3.38萬元,公務用車購置及運行維護費30萬元。

          (一)因公出國(境)經費較2018年預算增長(減少)0%。

          (二)公務接待費較2018年預算減少40%。

          (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長20%。公務用車運行維護費,因城監支隊劃轉城管支隊,車輛同步劃轉1輛到支隊。

          單位現有公務用車10輛,其中:執法執勤用車1輛;應急保障用車2輛;特種專業技術用車7輛。

          2019年無公務用車購置支出預算。

          八、政府性基金預算支出情況說明

          市城管執法局2019年度無政府性基金預算支出。

          九、國有資本經營預算支出情況說明

          市城管執法局2019年度無國有資本經營預算支出。

          十、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費

          2019年,市城管執法局下屬局機關及行政執法支隊、數字化城管中心、環衛處等3家參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為734.7萬元,比2018年預算增加566.89萬元,增長337.82%。主要原因是將原有運轉類項目編入基本支出預算。

          (二)政府采購情況

          2019年,市城管執法局安排政府采購預算513.77萬元,主要用于辦公設備購置19.77萬元,甜城湖管理公務用船購置33萬元;城管數字化中心運行購買服務461萬元。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2018年底,市城管執法局所屬各預算單位共有車輛44輛,其中:執法執勤用車1輛;應急保障用車2輛;特種專業技術用車41輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

          2019年無購買大型設備等固定資產支出預算。

          (四)績效目標設置情況

          績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年市城管執法局編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1517.94萬元。

          十一、名詞解釋

          1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年按預算撥付的資金。

          2.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指職工參加教育培訓的支出。

          3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指離退休職工公用經費。

          4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指職工基本養老保險繳費。

          5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):是指2019年度退休職工職業年金支取。

          6.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):是指城管支隊的遺屬生活補助。

          7.醫療健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政及參公單位基本醫療保險繳費經費。

          8.醫療健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

          9.醫療健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療保險繳費經費,人均繳費700元。

          10.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(城鄉社區管理事務)(項):指機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼、獎金、臨聘人員工資及保險繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、會議、公務接待等日常公用經費。

          11.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(城鄉社區管理事務)(項):是指城管崗亭運行、免費公廁開放、環衛工人工資及保險、夏季清涼飲料發放、勞保用品購置、環保宣傳等方面的經費。

          12.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):是指數字化城管中心的運行經費、甜城湖管理公務用船的購置及運行維護費、垃圾填埋場建設等方面的經費。

          13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

          14.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          16.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

          附件:表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

          表2.財政撥款收支總表

          表2-1財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

          表3.一般公共預算支出表

          表3-1.一般公共預算基本支出預算表

          表3-2.一般公共預算項目支出預算表

          表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

          表4.政府性基金支出預算表

          表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

          表5.國有資本經營支出預算表

          表6.市級部門整體支出績效目標管理表

          表6-1.2019年部門預算項目績效目標

          內江市城市管理行政執法局

          2019年3月20日
        附件:內江市城市管理行政執法局預算公開表

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