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        內江市公安局交通警察支隊2018年部門預算編制說明

        發布日期: 2018-03-16      來源:市公安局      背景色:              

        一、基本職能及主要工作(一)市公安局交通警察支隊職能簡介1. 組織、指導全市公安交警部門維護道路交通安全,預防道路交通事故,依法查處各類交通違法行為。  2. 組織、開展機動車駕駛人考試考核及其牌證發放和開展交通安全教育活動等工作。  3. 指導全市公安交警部門參與道路交通和安全設施的規劃。4. 監督機動車檢驗部門做好機動車安全技術檢驗。5. 承擔交警支隊機關及直屬一二三大隊部門的經費、裝備管理。(二)市公安局交通警察支隊2018年重點工作2018年,全市公安交警部門要在市委、市政府、市局黨委和省公安廳交管局的堅強領導下,深入貫徹落實黨的十九大精神,認真按照省市委、政府和上級公安機關戰略部署,堅持道路安全與城市暢通并重,以“壓事故,保平安、促暢通”為中心,以“交通安全?文明禮讓”為切入點,持續深化公安交管改革,以道路交通違法行為大整治為抓手,創新理念方法,擴大社會參與,推進依法治安,深化科技應用,堅決防止重特大道路交通事故發生,切實為服務經濟社會發展、保障人民群眾平安出行創造良好的道路交通環境。1. 全面抓牢從嚴治警,打造過硬公安交警隊伍。2. 加強秩序管理,提升道路交通管控能力。3. 狠抓事故預防,確保道路交通安全。4.堅持規范執法,拓展社會宣傳教育。5. 深化交管改革,增強交通管理工作質效。 二、部門預算單位構成  交警支隊為市公安局下屬副縣級單位,內設機構共有10個。支隊機關下設綜合大隊(指揮中心)、政工科、警務保障大隊、事故預防處理大隊、交通秩序管理大隊、宣傳法制大隊、車管所及直屬一、二、三大隊。三、收支預算情況說明  按照綜合預算的原則,交警支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入7739萬元,政府性基金預算撥款收入40萬元;支出包括:一般公共服務支出6645.69萬元,社會保障和就業支出471.68萬元,醫療衛生與計劃生育支出229.32萬元,城鄉社區支出40萬元,住房保障支出392.31萬元,市公安局交警支隊2018年收支總預算7779萬元。  (一)收入預算情況  市公安局交警支隊2018年收入預算7779萬元,其中:一般公共預算撥款收入7739萬元,占99.49%。政府性基金預算撥款收入40萬元,占0.51%。 (二)支出預算情況   市公安局交警支隊2018年支出預算7779萬元,其中:基本支出4171.18萬元,占53.62%;項目支出3607.82萬元,占46.38%。  四、財政撥款收支預算情況說明市公安局交警支隊2018年財政撥款收支總預算7779萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入7739萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入271萬元;政府性基金預算撥款收入40萬元;支出包括:一般公共服務支出6645.69萬元,社會保障和就業支出471.68萬元,醫療衛生與計劃生育支出229.32萬元,城鄉社區支出40萬元,住房保障支出392.31萬元。  五、一般公共預算當年撥款情況說明  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況  市公安局交警支隊2018年一般公共預算當年撥款 7779萬元,比2017年預算數減少512.81萬元。主要原因一是在職在編人員減少,退休人員增加,故在職人員工資、養老保險、職業年金和日常公用經費等支出減少;二是信息化建設及軟件購置更新減少;三是基建建設支出減少。  (二)一般公共預算當年撥款結構情況   公共安全支出6645.69萬元,占85.44%;社會保障和就業支出471.68萬元,占6.06%;醫療衛生與計劃生育支出229.32萬元,占2.95%;城鄉社區支出40萬元,占0.51%;住房保障支出392.31萬元,占5.04%。(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況  1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2018年預算數為6645.69萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):2018年預算數為422.25萬元,主要用于:單位在職人員養老保險繳費支出。3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2018年預算數為37.83萬元,主要用于單位2014年10月-2018年12月退休人員職業年金繳費支出。 4. 社會保障和就業支出(類)城市生活救助費(款)遺屬生活補貼(項):2018年預算數為5.02萬元,主要用于單位7人遺屬生活補助。5.社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)離退休(項):2018年預算數為6.58萬元,主要用于:保障離退休人員經費支出。6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為175.23萬元,主要用于:單位在職人員行政單位醫療支出。 7. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2018年預算數為18.20萬元,主要用于:單位在職人員公務員醫療補助支出。 8.醫療衛生與計劃生育支出(類)其他城市公用事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項):2018年預算數為35.89萬元,主要用于:單位事業人員醫療保險繳費支出。  9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為392.31萬元,主要用于:單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。  六、一般公共預算基本支出情況說明  市公安局交警支隊2018年一般公共預算基本支出4171.18萬元,其中:  人員經費3204.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。  公用經費966.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明  市公安局交警支隊2018年“三公”經費財政撥款預算數150.65 萬元,其中:因公出國(境)經費 0 萬元,公務接待費 35萬元,公務用車購置及運行維護費115.65 萬元。  (一)因公出國(境)經費較2017年預算零增長。2018年無因公出國預算。(二)公務接待費較2017年預算下降12.5%。主要原因是嚴格認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定要求,堅持厲行節約,嚴格控制接待規模及接待標準。2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。  (三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算減少39.13%。主要原因公車改革運行維護下降。2018年安排公務用車運行維護費115.65萬元,用于39輛執勤用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要用于市公安局交警支隊及下屬直屬一二三大隊等各部門執勤執法等工作的正常開展。  八、政府性基金預算支出情況說明   市公安局交警支隊2018年政府性基金預算撥款安排的支出40萬元,主要用于城市紅綠燈及卡口電費及維護費。九、國有資本經營預算支出情況說明  市公安局交警支隊2018年無國有資本經營預算支出。十、其他重要事項的情況說明  (一)機關運行經費  2018年,市公安局交警支隊機關運行經費支出預算為966.63 萬元,比2017年預算增加83.76萬元,增長9.49%。  (二)政府采購情況  2018年,市公安局交警支隊安排政府采購預算215萬元,主要用于采購辦公設備、公車運行維護、警務輔助人員服裝、道路交通事故涉案車輛檢測及法醫類鑒定、政法、檢測專用設備以及印刷、電腦、打印機等辦公設備采購支出。  (三)國有資產占有使用情況  截至2017年底,市公安局交警支隊所屬各預算單位共有車輛39 輛,其中,一般執法執勤用車33輛;特種執法車輛6輛。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。(四)績效目標設置情況  2018年市公安局交通警察支隊專項項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 2040萬元。十一、名詞解釋1.一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是地方財政專項補助收入等。   3、公共安全支出-公安-行政運行:指行政單位的基本支出。    4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。   6、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 7、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。8、其他城市公用事業附加安排的支出:指城市道路交通紅綠燈建設及維護費。  附件:1.部門收支總表 1-1.部門收入總表 1-2.部門支出總表 2.財政撥款收支總表 2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目) 3.一般公共預算支出表 3-1.一般公共預算基本支出預算表 3-2.一般公共預算項目支出預算表 3-3.一般公共預算“三公”經費支出表 4.政府性基金支出預算表 4-1.政府性基金“三公”經費支出表 5.國有資本經營支出預算表
        附件:交警支隊2018年部門預算公開附表

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