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        中共內江市直機關工委 2018年部門預算編制說明

        發布日期: 2018-03-15      來源:中國內江      背景色:              

         


          一、基本職能及主要工作
          (一)市直機關工委職能簡介

        市直機關工委是市委的派出機構,負責領導市直機關黨的工作。具體負責規劃市直機關黨的建設,實施市直機關領導班子、領導干部的思想政治和作風建設,指導市直機關黨組織抓好黨員和干部的理論學習,審批市直各部門機關黨委(直屬總支、支部)和機關紀委的建立、領導班子的組成,領導市直機關黨的紀律檢查工作,指導市直機關黨組織做好發展黨員工作,領導市直機關精神文明建設,牽頭負責干部駐村五個一工作、雙聯走基層等活動,負責市直機關黨建目標考核、機關作風建設等。
          (二)市直機關工委2018年重點工作

        2018年,全市機關黨建工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞“五位一體”總體布局、“四個全面”戰略布局和新時代黨的建設總要求,以深入學習貫徹黨的十九大、省第十一次黨代會、省委十一屆二次全會和市第七次黨代會、市委七屆二次全會精神為主線,落實全面從嚴治黨要求,扎實推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,深化文化提升、志愿服務、體系完善、品牌促進、紀律敬畏“五大行動”,實施鑄魂凝神、扶貧幫困、夯基提效、以點帶面、正風肅紀“五項計劃”,抓實學習型、服務型、規范型、創新型、廉潔型“五型黨組織”建設,在“服務中心、建設隊伍”的實踐中,實現機關黨的建設“走在前、作表率”目標,為建設幸福美麗內江提供有力保障。

        1.加強理論宣傳教育。

        2.著力機關文化培育。

        3.深化機關文明創建。

        4.扎實開展志愿服務活動。

        5.扎實開展駐村幫扶工作。

        6.扎實開展“走基層”“雙報到”。

        7.完善機關黨建工作體系。

        8.完善機關黨建責任體系。

        9.完善黨員教育管理體系。

        10.深化品牌建設。

        11.創新組織生活。

        12.開展蹲點督導。

        13.扎實抓好宣傳教育。

        14.扎實抓好責任落實。

        15.扎實抓好監督執紀。

        16.認真開展關工委工作。

        17.積極開展團工委工作。

        二、部門預算單位構成
          市直機關工委設1個副縣級機構(市紀委派出的市直機關紀律檢查工作委員會)、1個下屬公益一類事業單位(內江市市直機關黨員教育中心)和6個職能科(室):辦公室、組織科(掛統戰群工科牌子)、宣傳科(掛市直機關精神文明建設辦公室牌子)、市直機關紀工委審理室、市直機關紀工委檢查室(掛市直機關紀工委預防教育室牌子)、機關黨委辦公室。

        三、收支預算情況說明
          按照綜合預算的原則,市直機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入275.63萬元 ;支出包括:一般公共服務支出223.78萬元、教育支出1.75萬元、社會保障和就業支出24.52萬元、醫療衛生與計劃生育支出11.58 萬元、住房保障支出14.00萬元。市直機關工委2018年收支總預算275.63萬元。
          (一)收入預算情況
          市直機關工委2018年收入預算275.63萬元,其中:行政運行163.78萬元,占59.42 %;一般行政管理事務60.00萬元,占21.77%;培訓支出1.75萬元,占0.63%;歸口管理的行政單位離退休1.19萬元,占0.43%;機關事業單位基本養老保險繳費支出23.33萬元,占8.46%;行政單位醫療9.69萬元,占3.52%;公務員醫療補助1.89萬元,占0.69%;住房公積金14.00萬元,占5.08%。  

        (二)支出預算情況
          市直機關工委2018年支出預算275.63萬元,其中:基本支出215.63萬元,占78.23%;項目支出60.00萬元,占21.77%。
          四、財政撥款收支預算情況說明
          市直機關工委2018年財政撥款收支總預算275.63萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入275.63萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出223.78萬元、教育支出1.75萬元、社會保障和就業支出24.52萬元、醫療衛生與計劃生育支出11.58萬元、住房保障支出14.00萬元。
          五、一般公共預算當年撥款情況說明
          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情
          市直機關工委2018年一般公共預算當年撥款275.63萬元,比2017年預算數增加30.42萬元。主要是2018年按政策調整養老保險、醫療保險、住房公積金,增加養老保險、醫療保險、住房公積金支出,以及新增人員1名,人員經費有所增加。
          (二)一般公共預算當年撥款結構情況
          一般公共服務支出223.78萬元,占81.19%;教育支出1.75萬元,占0.63%;社會保障和就業支出24.52萬元,占8.90%;醫療衛生與計劃生育支出11.58萬元,占4.20%;住房保障支出14.00萬元,占5.08%。
          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
          1. 一般公共服務支出:2018年預算數為 223.78萬元,主要用于:工委機關、下屬事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
          2. 行政運行: 2018年預算數為 163.78萬元,主要包括:工委機關、下屬事業單位的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、獎勵金、辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

        3.一般行政管理事務:2018年預算數為60.00萬元,主要用于:工委機關、下屬事業單位的其他社會保障繳費、住房公積金、物業管理費、差旅費、培訓費、其他商品和服務支出等。

        4.培訓支出:2018年預算數為1.75萬元。主要用于:工委機關、下屬事業單位人員參加各項培訓費用。

        5.歸口管理的行政單位離退休:2018年預算數為1.19萬元。主要用于:工委機關退休職工的交通費及個人養老保險費用。

        6.機關事業單位基本養老保險繳費支出:2018年預算數為23.33萬元。主要用于:工委機關、下屬事業單位按照規定標準為職工繳納養老保險費用。

        7.行政單位醫療:2018年預算數為9.69萬元。主要用于:工委機關、下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及生育保險等支出。

        8.公務員醫療補助:2018年預算數為1.89萬元。主要用于:購買公務員醫療補助。

        9.住房公積金:2018年預算數為14.00萬元。主要用于:工委機關、下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。
          六、一般公共預算基本支出情況說明
          市直機關工委2018年一般公共預算基本支出215.63萬元,其中:
          人員經費167.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金。
          公用經費48.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
          七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
          市直機關工委2018年“三公”經費財政撥款預算數3.50萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.50萬元,公務用車購置及運行維護費3.00萬元。
           (一)因公出國(境)經費與2017年預算相同,無預算。

        (二)公務接待費較2017年預算減少66.67 %。主要用于迎接省上檢查、部分市州到我委學習調研等公務活動開支費用。  

        (三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算減少15.49%。主要原因是厲行節約。
          單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。

        2018年安排公務用車運行維護費3.00萬元,用于1輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關黨建工作、干部駐村“五個一”工作、“雙聯”、走基層活動等工作的正常開展。
          八、政府性基金預算支出情況說明
          市直機關工委無政府性基金支出預算。

        九、國有資本經營預算支出情況說明
          市直機關工委無國有資本經營支出預算。

        十、其他重要事項的情況說明
          (一)機關運行經費
          2018年,市直機關工委的機關運行經費財政撥款預算為48.01萬元,比2017年預算增加5.95萬元,增長14.15 %。主要用于辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費等支出。
          (二)政府采購情況
          2018年,市直機關工委安排政府采購預算0.52萬元。主要用于購買車輛保險費用。
          (三)國有資產占有使用情況
          截至2017年底,市直機關工委所屬各預算單位共有車輛1輛,其中轎車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
          (四)績效目標設置情況
          2018年市直機關工委專項項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款60.00萬元。

        十一、名詞解釋

        1.一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

        2、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        3、一般公共服務支出:指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

        4、醫療衛生與計劃生育支出:指用于繳納單位基本醫療保險支出。

        5、住房保障支出:指由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

        6、教育支出:指教育事務的支出。

        7、社會保障和就業支出:指在社會保障與就業方面的支出。

        8、基本支出:指為保證機構正運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        9、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        10、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。


          附件:1.部門收支總表

              1-1.部門收入總表

              1-2.部門支出總表

              2.財政撥款收支總表

              2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

              3.一般公共預算支出表

              3-1.一般公共預算基本支出預算表

              3-2.一般公共預算項目支出預算表

              3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

              4.政府性基金支出預算表

              4-1.政府性基金“三公”經費支出表

              5.國有資本經營支出預算表

           附件:預算公開表_[109]中國共產黨內江市直屬機關工作委員會.xls

         

         

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