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        中國民主建國會內江市委2018年部門預算編制說明

        發布日期: 2018-03-15      來源:中國內江      背景色:              


          一、基本職能及主要工作
          (一)民建內江市委職能簡介

        履行參政議政、民主監督職能;組織調查研究,提出建議和報告;開展社會服務;引導會員投身經濟建設;為民建市委領導機構的會議和有關活動搞好服務;承辦民建省委領導機構交辦的其他事項;承辦中共內江市委、市政府和市委統戰部交辦的其他事項。
          (二)民建內江市委2018年重點工作

        1、堅定理想信念,強化思想建設;

        2、推進組織建設,鞏固工作基礎;

        3、認真履行職能,提升參政議政能力;

        4、推進品牌建設,提升服務能力。
          二、部門預算單位構成
          本單位無下屬二級預算單位。
          三、收支預算情況說明
          按照綜合預算的原則,民建內江市委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。民建內江市委2018年收支總預算83.32萬元。
          (一)收入預算情況
          民建內江市委2018年收入預算83.32萬元,其中:一般公共預算撥款收入占100%。
          (二)支出預算情況
          民建內江市委2018年支出預算83.32萬元,其中:基本支出55.32萬元,占66%;項目支出28萬元,占34%。
          四、財政撥款收支預算情況說明
          民建內江市委2018年財政撥款收支總預算83.32萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入83.32萬元;支出包括:一般公共服務支出70.03萬元、教育支出0.45萬元、社會保障和就業支出6.25萬元、醫療衛生與計劃生育支出2.98萬元、住房保障支出3.61萬元。
          五、一般公共預算當年撥款情況說明
          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
          民建內江市委2018年一般公共預算當年撥款83.32萬元,比2017年預算數增加12.64萬元。主要原因是增人增資等。
          (二)一般公共預算當年撥款結構情況
          一般公共服務支出70.03萬元,占84%;教育支出0.45萬元,占1%;社會保障和就業支出6.25萬元,占8%;醫療衛生與計劃生育支出2.98萬元,占3%;住房保障支出3.61萬元,占4%。
          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
          1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(款)行政運行(項):2018年預算數為42.03萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
          2. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(款)一般行政管理事務(項):2018年預算數為28萬元,主要用于:黨派調研工作及日常運轉需要、基層組織開展活動支出。

        3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2018年預算數為0.45萬元,主要:用于機關職工培訓。

        4社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2018年預算數為0.24萬元,主要用于:退休人員開支。

        5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為6.01萬元,主要用于:繳納機關事業單位基本養老保險。

        6. 醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為2.49萬元,主要用于:繳納機關職工基本醫療保險。

        7. 醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2018年預算數為0.49萬元,主要用于:繳納機關公務員醫療補助。

        8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為3.61萬元,主要用于:繳納機關事業單位住房公積金。

        六、一般公共預算基本支出情況說明
          民建內江市委2018年一般公共預算基本支出55.32萬元,其中:
        人員經費43.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
          公用經費12.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
          七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
          民建內江市委2018年“三公”經費財政撥款預算數0.8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
          (一)本單位2018年無因公出國(境)經費預算
          (二)公務接待費較2017年預算持平。主要用于接待民建省委會及其他地(市)來內調研、考察、交流等支出。

        (三)本單位2018年無公務用車購置及運行維護費預算
          單位現有公務用車0輛。
          2018年未安排公務用車購置費。
          2018年未安排公務用車運行維護費。
          八、政府性基金預算支出情況說明
          本單位2018年無政府性基金預算

        九、國有資本經營預算支出情況說明
          本單位2018年無國有資產經營預算
          十、其他重要事項的情況說明
          (一)機關運行經費
          2018年,民建內江市委機關運行經費財政撥款預算為12.22萬元,比2017年預算增加2.76萬元,增長29.18%。
          (二)政府采購情況
          本單位2018年無政府采購預算。
          (三)國有資產占有使用情況
          截至2017年底,民建內江市委所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
          本單位2018年無購買大型設備等固定資產計劃。
          (四)績效目標設置情況
          2018年民建內江市委專項項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款28萬元。

        十一、名詞解釋

        1.一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

        2. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        3. 一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(款)一般行政管理事務(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

        5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項): 反映實現歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

        6. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        7. 醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項): 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

        8. 醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項): 反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

        9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的人員經費和日常公用經費。

        11.項目支出:指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        12.“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        13.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。


          附件:1.部門收支總表

              1-1.部門收入總表

              1-2.部門支出總表

              2.財政撥款收支總表

              2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

              3.一般公共預算支出表

              3-1.一般公共預算基本支出預算表

              3-2.一般公共預算項目支出預算表

              3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

              4.政府性基金支出預算表

              4-1.政府性基金“三公”經費支出表

              5.國有資本經營支出預算表

         

        附件:預算公開表_[512]中國民主建國會內江市委員會.xls

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