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        內江市國資委2018年部門預算情況說明

        發布日期: 2018-03-14      來源:市國資委      背景色:              

        一、基本職能及主要工作

        (一)國資委職能簡介

        1)根據市政府授權,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律和行政法規履行出資人職責,監管市屬國有企業的國有資產。

        2)研究提出市屬國有企業體制改革方案,指導推進國有企業改革和重組,推進國有企業的現代企業制度建設,完善公司治理結構,推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。

        3)承擔所監管市屬國有企業資產保值增值的監管責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系,制定考核標準,通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管。

        4)負責所監管企業工資分配管理,調控市屬企業工資分配總體水平,制定所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。

        5)參與制定國有資本經營預算有關管理制度、措施和辦法,強化市本級國有資產的監管,依法對縣() 國有資產監督管理進行指導。

        6)按照有關規定,代表市政府向市屬國有企業派出監事會,負責監事會的日常管理工作。

        7)通過法定程序對所監管企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲,建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制,完善經營者激勵和約束制度。

        8)根據授權,負責市屬國有及國有控股企業及中央、省在內江的國有企業黨的建設和廉政建設工作;指導國有企業經營管理人才隊伍建設。

        9)協調中央、省和外地在內江的國有企業改革發展中與地方相關的事宜。

        10)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

        (二)國資委2018年工作重點

        1、狠抓內控制度建設,提升機關工作效能

        2、狠抓國企黨建工作,提振國企信心士氣

        3、狠抓監管措施落實,提高監管工作水平

        4、狠抓國企改革發展,提級國企規模效益

        二、單位構成情況

        內江市國資委總編制20名,其中行政編制17名,工勤編制3名。在職人員總數19人,其中行政人員16人,工勤人員3人。下屬二級預算單位1個,系事業單位,編制4名,1個管理崗,3個專技崗,實有編制人數3人。

        三、收支預算收支情況說明

        按照綜合預算原則,內江市國資委2018年部門所有收入和支出均納入部門預算管理。預算收入包括:一般公共預算收入、上年結轉;預算支出包括,教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、國有資本經營預算支出。內江市國資委2018年部門預算總收支430.87萬元

        (一)  收入預算情況                                                

        內江市國資委2018年部門預算收入總數430.87萬元,其中:一般公共預算撥款收入430.87萬元,占100%

        (二)  支出預算情況

        內江市國資委2018年部門支出預算總數430.87萬元,其中:基本支出276.23萬元,占0.64%;項目支出154.64萬元,占36%

        四、財政撥款收支預算情況說明

        內江市國資委2018年財政撥款總收支430.87萬元。收入包括一般公共預算撥款收入430.87萬元;支出包括教育支出2.22萬元,社會保障和就業支出64.68萬元,醫療衛生與計劃生育支出14.4萬元,資源勘探信息等支出331.79萬元,住房保障支出17.78萬元。

        五、一般公共預算當年撥款情況說明

        (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

             市國資委2018年一般公共預算當年撥款430.87萬元,比2017年預算數增加53.48萬元,增長14.17%,主要是人員增加,人員經費、公用經費增加。

        (二)一般公共預算當年撥款結構情況

        內江市國資委2018年一般公共預算當年撥款430.87萬元,一般公共預算撥款430.87萬元,占100%;教育撥款2.22萬元,占0.52%;社會保證和就業撥款64.68萬元,占15.01 %;醫療衛生與計劃生育撥款14.4萬元,占3.34%;資源勘探信息等撥款331.79萬元,占77%;住房保障撥款17.78萬元,占4.13%

        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

        1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2018年預算數為2.22萬元,主要用于:國資委、監事會單位職工培訓、進修等支出。

        2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政退休支出(項)2018年預算數為0.98萬元,主要用于:絲綢廠退休職工困難補助、單位退休縣級干部交通補貼、社保應付退休個人養老保險部分。

        3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為29.61萬元,主要用于:國資委、監事會單位職工養老保險支出。

        4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2018年預算數為4.09萬元,主要用于:單位社保改革后退休人員職業年金。

        5. 社會保障和就業支出(類)企業改革補助(款)其他企業改革發展補助(項)2018年預算數為30萬元,主要用于:銀山化工重組工作經費。

        6. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年預算數為10.95萬元,主要用于:國資委單位職工醫療保險支出。

        7. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2018年預算數為2.1萬元,主要用于:國資委、監事會單位職工醫療補助。

        8. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2018年預算數為1.35萬元,主要用于:監事會事業單位職工醫療保險。

        9. 資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)行政運行(項)2018年預算數為204.46萬元,主要用于:國資委正常的運轉支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費等日常公用經費。

        10. 資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)一般行政管理事務(項)2018年預算數為68萬元,主要用于:國資委運轉類基本支出,包括培訓費、差旅費、公務接待等日常公用經費。

        11. 資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)一般行政管理事務(項)2018年預算數為4萬元,主要用于:監事會運轉類基本支出,包括設施設備維修費。

        12. 資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)一般國有企業監事會專項(項)2018年預算數為25.95萬元,主要用于:監事會運轉類基本支出,包括培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費。

        13. 資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)其他國有資產監管支出(項)2018年預算數為29.38萬元,主要用于:監事會事業單位人員工資、績效補貼等支出。

        14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預算數為17.78萬元,主要用于:國資委、監事會單位職工住房公積金。

        六、一般公共預算基本支出情況說明

        內江市國資委2018年部門基本支出預算總數276.23萬元,其中:人員經費216.2萬元主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

         公用經費60.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、維修(護)費、辦公設備購置、公務車運行維護、其他商品和服務支出。

        七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
         內江市國資委2018年“三公”經費財政撥款預算數 14.1 萬元,其中:因公出國(境)經費 2萬元,公務接待費  7萬元,公務用車購置及運行維護費  4 萬元。
          (一)因公出國(境)經費較2017年預算增長2萬元。主要用于出國(境)考察學習。2017年預算沒有編制因公出國(境)經費。
          (二)公務接待費較2017年預算增長15.7 %,下屬事業單位編制1.1萬元。

        (三)公務用車購置及運行維護費較2017年預算增長0 %

         單位現有公務用車 1 輛,其中:別克新君越轎車。
          2018年未安排公車購置費。
          2018年安排公務用車運行維護費  4 萬元,用于1 輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障對監管國有企業各項工作監管和檢查等工作開展。

        八、政府基金預算支出情況說明

        內江市國資委2018年無基金預算

        九、國有資本經營預算支出說明

        內江市國資委2018年沒有國有資本經營預算支出

        十、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費
         內江市國資委機關運行經費財政撥款預算60.03萬元,較2017年預算增加5.28萬元,增加9.64%。機關運行經費安排主要用于辦公費、印刷費、維修(護)費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
           (二)政府采購情況
          2018年,內江市國資委安排政府采購預算 8.7 萬元,主要用于采購辦公桌椅、辦公設備等。
           (三)國有資產占有使用情況
          截至2017年底內江市國資委有車輛 1 輛,其中,別克新君越轎車1輛,為定向保障用車。單位價值200萬元以上大型設備 0 臺(套)。
           (四)績效目標設置情況
          2018年內江市國資委專項項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款47萬元。

        十一、名詞解釋

             1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

          2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的人員經費和日常公用經費。

          4.項目支出:指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          5. 資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)行政運行(項):指委機關用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

          6. 資源勘探信息等支出(類)國有資產監管(款)一般行政管理事務(項):指委機關開展經常性專項業務活動、設備更新購置、辦公用房及設備維護修繕等方面的支出。

          7.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指我為改善業務人員知識結構,提高其綜合業務素質而發生的各種教育培訓支出。

          8.社會保障和就業(類)行政單位離退休支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指退休人員的支出。 

          9.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指委機關單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

          10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

          11.“三公”經費:納入市國資委預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

          12.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

        附件:部門收支總表等

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