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        四川省內江市房地產管理局2016年部門決算編制說明

        發布日期: 2017-09-19      來源:市房管局      背景色:              
            一、基本職能及主要工作
            (一)主要職能。
            1.負責城區內房產產權產籍的管理工作。
            2.負責城區內房屋交易的日常管理工作,房屋租賃、估價等房地產中介機構及物業管理企業的資質管理工作。
            3.負責市住房制度改革領導小組辦公室的日常工作和城區內房改業務,參與擬定全市城鎮住房制度改革的政策及實施辦法。
            4.負責全市物業管理活動的監督管理工作。
            5.負責城區內房屋面積確認、房屋裝飾裝修管理、房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作。
            6.負責城區內經濟適用住房、公共租賃住房、國有直管公房的建設管理和租賃維修等工作。
            7.負責市區異產毗連房屋的管理工作。 
            (二)2016年重點工作完成情況。
            2016年,我局按照市委、市政府和市住建局的工作部署,以完成各項目標任務為主線,圍繞“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的發展動向,緊扣中心工作,狠抓民生工程,強化房地產行業監管,不斷提升服務水平,有效推動我市房地產行業健康平穩發展;完成了行政權力依法規范公開運行、法制監察、信訪處理、12345市民熱線回復、黨務政務宣傳等工作。
            二、部門概況
            內江市房地產管理局下屬二級單位7個,其中其他事業單位7個。
            三、收支決算總體情況
            2016年內江市房地產管理局本年收入合計22529.32萬元,其中:財政撥款收入17524.83萬元,占77.79%;其他收入5004.48萬元,占22.21%。
            2016年內江市房地產管理局本年支出合計17190.33萬元,其中:基本支出2904.85萬元,占16.90%;項目支出14285.48萬元,占83.10%。
            四、財政撥款收支決算情況
            內江市房地產管理局2016年度財政撥款收支總決算30511.32萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加4777.54萬元,增長18.56%。
            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
            內江市房地產管理局2016年度一般公共預算財政撥款支出9092.02萬元,占本年支出合計的74.58%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款減少4459.5萬元,下降32.91%。
            (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
            2016年一般公共預算財政撥款支出9092.02萬元,主要用于以下方面:教育支出10.63萬元,占0.12%;社會保障和就業支出208.68萬元,占2.3%,醫療衛生支出84.9萬元,占0.93%;城鄉社區支出2.49萬元,占0.27%,住房保障支出8785.32萬元,占96.63%。
            (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
            1.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2016年決算數為10.63萬元。
            2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2016年決算數為156.49萬元。
            3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2016年決算數為50.45萬元。
            4.社會保障和就業(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):2016年決算數為1.74萬元。
            5.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):2016年決算數為66.28萬元。
            6.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):2016年決算數為18.62萬元。
            7.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):2016年決算數為2.49萬元。
            8.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項):2016年決算數為4783.64萬元。
            9.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項):2016年決算數為344.31萬元。
            10.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補貼(項):2016年決算數為1059.22萬元。
            11.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項):2016年決算數為268.14萬元。
            12. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2016年決算數為95.79萬元。
            13. 住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)公有住房建設和維修改造支出(項):2016年決算數為141.38萬元。
            14. 住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)其他城鄉社區住宅支出(項):2016年決算數為2092.84萬元。
            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
            內江市房地產管理局2016年一般公共預算財政撥款基本支出2904.84萬元,其中:
            人員經費1824.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
            公用經費1080.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、非稅收入成本性支出、保障性住房管理費、直管公房管理費等。
            七、“三公”經費財政撥款支出決算情況
            (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
            內江市房地產管理局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為9.18萬元,完成預算65.57%;其中:公務用車運行維護費支出決算為9萬元;完成預算100%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算3.6%。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少2.57萬元,下降93.45%,其中:公務接待費支出決算減少2.57萬元,下降93.45%。減少的主要原因繼續認真貫徹落實黨政機關厲行節約有關要求,強化管理,規范公務接待活動。
            (二)、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
            2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置費支出決算0萬元;公務用車運行維護費支出決算9萬元,占98.04%;公務接待費支出決算0.18萬元,占1.96%。具體情況如下:
            1、因公出國(境)經費
            2016年度,內江市房管局無因公出國(境)費
            2、公務用車購置及運行維護費
            2016年度公務用車購置及運行維護費9萬元,其中:全年無公務用車購置支出。截至2016年12月31日,內江市房地產管理局公有車輛3輛,其中:一般公務用車2輛;專業工具車1輛
            公務用車運行維護費支出9萬元。主要用于保障性住房建設、公共租賃住房管理、白蟻防治等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
            3、公務接待費
            2016年公務接待費0.18萬元,皎2015年決算數減少2.57萬元,下降93.45%,主要是厲行節約,嚴格控制公務接待費支出,加強管理。
            2016年公務接待費用于三縣兩區房地產信息系統交流學習等公務活動,公務接待1批次,共計36人。
            八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
            內江市房地產管理局2016年使用政府性基金預算財政撥款支出3098.31萬元。
            九、其他重要事項的情況說明 
            (一)機關運行經費支出情況
            2016年度,內江市房地產管理局機關運行經費支出 443.03萬元,比2015年增長21.95萬元,增長5.21%。
            (二)政府采購支出情況
            2016年度,內江市房地產管理局政府采購支出總額96.54萬元,其中:政府采購貨物支出67.44萬元、政府采購服務支出29.1萬元。
            (三)國有資產占有使用情況
            截至2016年12月31日,內江市房地產管理局公有車輛3輛,其中:一般公務用車2輛;專業工具車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
            (四)預算績效情況
            按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標17個,涉及財政資金6584.56萬元,覆蓋率達到100%。
            十、名詞解釋
            1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。 
            2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
            3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
            4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。。
            5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
            6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
            7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
            8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
            9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
            10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
            11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
            12.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
            13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
         

        附件:內江市房地產管理局2016年部門決算表

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