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        農工黨內江市委2016年部門決算編制說明

        發布日期: 2017-09-15      來源:中國內江      背景色:              
            一、基本職能及主要工作
            (一)主要職能:農工黨內江市委履行民主黨派職能,主要有參政議政、民主監督、社會服務以及自身組織發展四大工作組成。  
            (二)2016年重點工作完成情況:繼續以“堅持和發展中國特色社會主義”學習實踐活動為抓手,扎實開展好思想建設。以討論會、專題會、學習培訓會等形式,開展和參加集中學習10余次,參會黨員300余人。召開了中國農工民主黨內江市第八次代表大會,會議總結了農工黨內江市第七次代表大會以來的工作,選舉產生了農工黨內江市第八屆委員會。2016年共發展了24名新黨員,本科以上學歷19名,其中碩士研究生3名,中、高級以上職稱20名(正高級職稱1名),副處級領導干部1名,平均年齡38歲。市委會領導班子成員、市委委員、各基層組織負責人、黨員骨干、新黨員和機關干部等,參加中央、省、市社院和農工黨省委、市委統戰部組織的各類學習。根據組織部《2016年度市級優秀干部人才遞進培養工作方案》,推薦了2名同志作為市級遞進培養對象。兩會召開前,選定熱點課題,組織代表、委員展開調研,形成調研報告、提案10余篇。深入我市市中區全安鎮平湖、花洞、新聯等10余個村開展健康扶貧調研。配合農工黨省委在內江召開“加快推進四川綠色發展”專題調研座談會。農工黨市委聯合市政協社法委開展了現代農業科技園區調研。今年市兩會期間,共提交13件集體提案,委員個人提案30余件。其中《關于冶金建材產業轉型升級的建議》,在政協大會發言中位列第一,《低碳經濟理念下對內江市工業企業發展的建議》被評為優秀提案。市政協七屆一次會議上,農工黨內江市委作了題為“加快發展生產性服務業推進老工業基地轉型升級”的發言,得到了市委書記馬波的充分肯定,并要求相關部門認真研究。聯合中共市級民主黨派機關支部,到我市隆昌縣普潤鎮瓦窯村開展了扶貧調研活動,對該村特困戶進行扶貧幫扶,贈送物品和慰問金。依托“中國環境與健康宣傳周”活動,組織黨員骨干近20人來到市中區白馬鎮開展義診活動。在市中區永安鎮中心衛生院開展第28屆中國“國際科學與和平周”活動。據不完全統計,今年以來全市農工黨組織共開展義診及健康宣傳活動5次,發放宣傳資料3000余份,免費測血壓800余人次,為1000多名群眾提供了醫療咨詢服務,深受人民群眾的歡迎。
            二、部門概況
            農工黨內江市委機關為市屬行政機關單位,現有在職人員4名,其中3名公務員,1名機關工勤。2016年,全市共有農工黨員441名,其中女黨員228人,大專以上學歷339人,有高級職稱的128人,中級職稱225人,平均年齡54歲。
            三、收支決算總體情況
            2016年農工黨內江市委本年收入合計94.99萬元,其中:財政撥款收入94.99萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
            2016年農工黨內江市委本年支出合計94.98萬元,其中:基本支出66.88萬元,占70.4%;項目支出28.1萬元,占29.6%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
            四、財政撥款收支決算情況
            農工黨內江市委2016年度財政撥款收支總決算94.99萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加9.79萬元,增長11.5%。
            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
            (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
            農工黨內江市委2016年度一般公共預算財政撥款支出94.98萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款增加9.93萬元,增長11.7%。
            (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
            農工黨內江市委2016年一般公共預算財政撥款支出94.98萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出80.57萬元,占85%;教育支出0.48萬元,占1%;社會保障和就業支出7.09萬元,占7%;醫療衛生支出3.03萬元,占3%;住房保障支出3.81萬元,占4%。 
            (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
            農工黨內江市委會一般公共預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔民革事業發展相關工作。
            基本支出,是用于保障機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
         項目支出,是用于保障機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
           1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):2016年決算數為41.08萬元,完成預算100%。  
            2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):2016年決算數為28.1萬,完成預算100%。
            3. 一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):2016年決算數為1.88萬,完成預算100%。
            4.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2016年決算數為0.48萬元,完成預算100%。
            5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2016年決算數為4.98元,完成預算100%
            6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2016年決算數為2.11元,完成預算100%。
         7.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):2016年決算數為2.54萬元,完成預算100%,。
            8.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):2016年決算數為0.49萬元,完成預算100%。
            9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2016年決算數為3.81萬元,完成預算100%,。
            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
            農工黨2016年一般公共預算財政撥款基本支出66.88萬元,其中:
            人員經費57.08萬元,主要包括:基本工資16.53萬元、津貼補貼13.02萬元、獎金1.58萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2.11萬元、其他社會保障繳費9.79萬元、其他工資福利支出、獎勵金0.08萬元、住房公積金3.81萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.87萬元。
         公用經費9.81萬元,主要包括:辦公費4萬元、印刷費1.19萬元、培訓費0.69萬元、公務接待費1.6萬元、福利費0.95萬元、工會經費0.87萬元、福利費0.95萬元、其他交通費0.5萬元、其他商品和服務支出0.01萬元。
            七、“三公”經費財政撥款支出決算情況
            (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
            農工黨內江市委2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.6萬元,完成預算100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,;公務接待費支出決算為1.6萬元,完成預算100%。   2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少4.49萬元,增長/下降73%,其中:因公出國(境)費支出一直是0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.49萬元,增長/下降100%;公務接待費支出決算與2015年持平。增減變動的主要原因是2016年公務車因為車改被收回。
            (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
            2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算1.6萬元,占100%。
            1.因公出國(境)經費
            2016年因公出國(境)費0萬元。
            2.公務用車購置及運行維護費
            2016年公務用車購置及運行維護費0萬元, 
            3.公務接待費
            2016年公務接待費1.6萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。公務接16批次,共計100人,主要用于接待農工黨四川省委,九三學社市、州委員會等公務活動。
            主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
            八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
            農工黨內江市委2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
            九、其他重要事項的情況說明
            (一)機關運行經費支出情況
            2016年度,農工黨內江市委機關運行經費支出9.81萬元,比2015年增加1.23萬元,增長14%。
            (二)政府采購支出情況
            2016年度,農工黨內江市委政府采購支出總額0萬元。
            (三)國有資產占有使用情況
            截至2016年12月31日,農工黨內江市委公有車輛0輛, 
            (四)預算績效情況
            按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標0個,涉及財政資金0萬元,覆蓋率達到0%。
            十、名詞解釋
            1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 
            2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
            3.一般公共服務(類)民主黨派與工商聯事務(款)行政運行(項):指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
          4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指機關用于繳納單位基本醫療保險支出。
          5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
          6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
            7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
            8.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
            9.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
         

         附件:中國農工民主黨四川省內江市委員會.xls

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