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        內江市公共資源交易服務中心2016年度部門決算分析報告

        發布日期: 2017-09-14      來源:市公共資源交易中心      背景色:              

          

          內江市公共資源交易服務中心

          2016年度部門決算分析報告

          
          一、單位情況


          (一)內江市公共資源交易服務中心基本情況。

          根據新時期公共資源交易服務工作需要,2013年4月,經市委編委會研究,市委市政府同意,決定將市國家投資建設工程招標投標中心、市政府采購中心、市國土資源交易中心職能職責、機構、編制整合,成立內江市公共資源交易服務中心,為市政府直屬全額撥款正縣級事業單位(公益一類)。2014年1月全面完成了整合工作,實現整體運行。

          機構改革整合后,市公共資源交易服務中心承擔了原市國家投資建設工程招標投標中心、市政府采購中心、市國土資源交易中心的全部職能職責。具體負責:貫徹落實公共資源交易服務相關法律、法規和政策,為公共資源交易活動提供場所、設施和服務。制定公共資源交易現場管理規章制度、工作流程并組織實施;指導全市公共資源交易活動現場服務和管理工作。對全市進入市公共資源交易平臺運作的建設工程招投標、全市政府采購、三縣兩區經營性國有建設用地使用權出讓和礦產資源交易、市本級國有產權和國有資產交易以及特殊資源交易等公共資源交易提供現場服務和管理。承擔市公共資源信息平臺及電子交易平臺建設和管理;按照有關規定統一發布公共資源交易信息,為交易各方提供交易咨詢、鑒證等服務。查驗進場交易項目相關手續和參與交易活動各方主體資格。建立公共資源交易從業者場內信譽評價制度,協助有關部門建立公共資源交易信用評價體系。負責對進入市公共資源交易平臺的交易各方進行現場監管,記錄、制止和糾正違反交易現場管理制度的行為,接受有關咨詢、投訴,并按職責分工及時處理。承擔市委市政府交辦的其他事項。國有資產交易采取內江聯合產權交易有限公司進駐中心的方式整合到公共資源交易平臺。

          原市國家投資建設工程招標投標中心、市(三區)政府采購中心、市國土資源交易中心編制和人員(含聘用人員)整體劃轉到了市公共資源交易中心。中心現有編制數34人,2016年底實有在職人數28人,退休人員2名,其他人員12名(中心主任1名和聘用人員11名)。

          (二)當年取得的主要事業成效。

          2016年,中心共受理進場交易項目675個(宗),實現交易總額170.13億元。其中市本級及省屬單位政府采購完成進場交易個數104個,采購預算104.90億元,實際采購金額104.75億元,節約資金0.15億元。其中市本級政府集中采購項目95個,采購預算金額1.46億元,實際采購金額1.30億元,節省資金0.16億元,節約率為10.96%。另執行網上競價采購1376次,采購預算金額0.44億元,實際采購金額0.42億元,節省資金0.02億元,節約率為4.55%;建設工程招投標(含比選數據)完成進場交易項目343個,控制價51.44億元,中標金額45.56億元,節省資金5.88億元,節資率為11.44%;土地(礦權)進場交易完成國有建設用地使用權出讓37宗,成交總面積1591.5畝,成交總金額18.62億元,溢價金額2.75億元,溢價率為17.30%;完成采礦權出讓1宗,出讓金額24.05萬元。另理3宗礦業權的轉讓公示與鑒證,轉讓金額371.30萬元;區級(市中區、東興區、經開區)政府采購完成進場交易個數158個,采購預算金額1.58億元,實際采購金額1.48億元,節省資金0.10億元,節約率為6.76%。另執行網上競價采購121次,采購預算金額415.72萬元,完成采購金額 401.93萬元,節省資金13.79萬元,節約率為3.32% 。其中10—12月,完成進場交易個數23個,采購預算金額0.17億元,實際采購金額0.15億元,節省資金0.02億元,節約率為11.76%;國有產權、農村產權交易完成國有產權交易業務167宗,交易總額1.05億元。其中國有產權轉讓26宗,交易額0.45億元,租賃類141 宗,交易額0.60億元;完成農村產權交易成交90宗,交易土地2.73萬畝,交易額為1.68億元。

          二、收入支出預算執行情況分析

          (一)收入支出預算安排情況。

          我中心2016年初預算收入654.2萬元,預算支出654.2萬元,調整預算收入708.34萬元,全年支出673.5萬元。

          (二)收入支出預算執行情況。

          1.收入支出與預算對比分析。

          (1)預算數與收入支出比較

          (2)因兩區采購中心人員劃轉入我中心,人員經費和公用經費均增加。

          2.收入支出結構分析。

          (1)全年收入708.34萬元,其中人員經費220.18萬元,占總收入的31%,日常公用經費45.16萬元,占總收入的6%,項目經費443萬元占總收入的63%。                        

          (2)全年支出673.5萬元,其中人員經費220.18萬元,占總支出的33%,日常公用經費46.38萬元,占總支出的7%,項目經費406.94萬元,占總支出的60%。



          3.支出按經濟分類科目分析。

          工資福利支出269.07萬元,占總支出的39%,商品和服務支出260.01萬元,占總支出的39%,對個人和家庭的補助78.13萬元,占總支出的12%,其他資本性支出66.29萬元,占總支出的10%。



          (1)“三公”經費支出情況:



          公務用車維護(運行)費波動較大原因是:2015年度未把存貨中的汽油款沖支出。

          (2)會議費、培訓費支出情況:



          培訓費波動較大原因是:2014年我中心剛剛完成整合,各項工作還在摸索中,到外省、市交易中心學習考察較多。

          (三)年末結轉和結余情況。

          2016年末結轉資金36.06萬元,均為項目資金轉余,其中用于固定資產購置費用26.35萬元,專家評審費9.71萬元。

          三、資產負債情況分析

          2016年底資產總計9610.68萬元,較上年16465.55萬元下降41.6%,負債總計9009.93萬元,較上年15978.07萬元下降43.61%,主要是往來款項(收退保證金)變動較大。2016年新增資產78.44萬元,其中固定資產62.44萬元,無形資產16萬元。

          四、本年度部門決算等財務工作開展情況

          (一)從制度建設入手,完善了財務收支預、決算管理,現金支付、票據領用等管理制度。規范了財務處理程序流程,從原始憑證的合理合法性到決算報表編制的真實性,都嚴格審核,做到帳實相符。

          (二)在規定的時間內,及時在黨政網、我中心門戶網站公開了預、決算報表及三公經費報表,讓群眾參與財務的民主監督。

          

          2017年3月22日

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