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        內江市財政局(含下屬單位)2016年部門決算編制的說明

        發布日期: 2017-09-13      來源:市財政局      背景色:              

          一、基本職能

          根據《內江市人民政府辦公室關于印發內江市財政局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(內府辦發〔2010〕117號),內江市財政局的主要職責為:

          1.擬定和執行內江市財政、稅收發展戰略、政策及中長期財政規劃;擬定和執行財政分配政策和財政改革方案;參與宏觀經濟分析預測和全市重大宏觀經濟政策的制定;提出運用財稅政策實施宏觀經濟調控和綜合平衡全市財力建議;制定構建地方公共財政體系政策、制度;指導全市財政工作。

          2.研究、擬定全市財政、財務、會計管理辦法和措施;制定和執行財政、財務、會計管理規章制度;管理中央轉貸的特種國債。

          3.負責編制年度市級預算草案并組織執行;受市政府委托,向市人民代表大會報告全市及市本級財政預算及其執行情況,向市人大常委會報告決算;擬定財政稅收收入計劃;管理市級各項財政收入及財政專戶;督導行政事業單位完善財務管理體制;制定規范各項財政收支管理辦法;承擔政府性債務管理工作。

          4.貫徹執行國家財稅及其相應的法律、法規和方針、政策;聯系、協調與國稅、地稅等部門的稅政業務工作;開展稅政檢查;擬定和審議國家授權的地方稅減免規定和稅收優惠政策,監督各類稅收減免和有關稅款退庫事項。

          5.負責政府非稅收入和財政票據管理;負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費;負責全市非貿易外匯管理;負責有關政策性補貼和專項儲備資金管理工作;負責實施對地方金融類企業的財務監管;管理外國政府和國際金融機構貸(贈)款項目的有關業務。

          6.組織制定全市國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。負責制定政府采購的相關規定和管理制度,監督管理全市政府采購工作。

          7.貫徹執行《事業單位財務規則》、《行政單位財務規則》;制定需要全市統一規定的開支標準和支出政策;負責制定全市行政事業單位國有資產管理規章制度及市級行政事業單位國有資產管理工作;參與全市住房改革政策的研究和制定,管理市級住房改革資金預算;承擔彩票管理的有關工作。

          8.貫徹執行社會保障資金財務管理制度;管理市級政府的社會保障支出;組織實施對社會保障資金使用的財政監督;參與研究、擬定城鄉居民最低生活保障、地方醫藥衛生體制改革的政策。

          9.負責審核和匯總編制全市國有資本經營預決算草案,制定國有資本經營預算的制度和辦法,收取市本級企業國有資本收益,組織實施企業財務制度,參與擬定企業國有資產管理相關制度,按規定參與管理資產評估工作。

          10.負責管理和監督財政性經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款,負責投資評審管理工作,參與擬訂政府性建設投資的有關政策,執行基本建設財務管理制度。

          11.負責全市農業財政和農業綜合開發管理工作。

          12.負責管理全市會計工作;貫徹實施《會計法》、《企業會計準則》等會計法律、法規和制度;擬定和實施國家統一會計制度的有關具體辦法和補充規定;組織和管理全市會計人員的考試和業務培訓;負責全市會計專業技術職稱考試管理工作;指導和監督市注冊會計師協會工作;組織清理整頓經濟鑒證類中介機構。

          13.負責財政資金績效評價。制定財政監督的各項規章制度;組織實施財政監督檢查;糾正財政收支中的問題;依法查處違反財經紀律案件。

          14.組織和管理全市財政業務培訓;負責財政信息管理系統和財政宣傳工作。

          15.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

          16.承辦市政府交辦的其他事項。

          二、2016年重點工作完成情況

          (一)財政收支執行情況

          1.一般公共預算收支。2016年,全市地方一般公共預算收入實現53.7億元,完成預算的100.7%,同口徑增長11.4%,其中市級完成16.9億元,完成預算的102%,同口徑增長14.8%;全市一般公共預算支出實現200.2億元,完成變動預算的99.3%,其中市級實現40.4億元,完成變動預算的98.8%。

          2.政府性基金預算收支。2016年,全市政府性基金預算收入實現29.4億元,下降28.6%,其中市級實現7.2億元,下降49.3%。全市政府性基金預算支出實現32.7億元,下降18.5%,其中市級實現10.2億元,下降27.1%。

          3.社保基金預算收支。2016年,全市共完成社會保險各類基金征繳收入991248萬元;撥付各類基金1364468萬元,其中:職工養老保險基金621186萬元、城鄉居民養老保險55167萬元、機關養老保險基金386693萬元、工傷保險基金14108萬元、失業保險基金22497萬元、醫療保險基金262303萬元(其中:職工醫療98246萬元;居民醫療21320萬元;新農合142737萬元)、生育保險基金2514萬元。

          4.國有資本經營預算收支。堅持“應收盡收、以收定支、收支平衡”的總體原則,2016年,全市國有資本經營預算收入2億元,支出實現1.1億元。

          (二)主要工作開展情況

          今年以來,全市各級財政部門緊緊圍繞市委、市政府中心工作任務,主動服務發展大局,主動適應經濟新常態,積極應對經濟下行和結構性稅收政策調整等因素的影響,采取了一系列穩增長、促增收的措施,各項工作都取得了明顯成效。

          1.爭取政策有新突破,實現財政收入穩定增長

          (1)強化財政收入征管。密切關注國家稅收政策調整方向,認真分析營改增等政策性減收因素,及時測算和分解任務。加強與國稅、地稅部門的溝通銜接,依托稅收征管信息化手段,深入推進綜合治稅工作,實現對稅收源頭的動態管理。不斷優化非稅收入收繳流程,確保了非稅收入應收盡收。建立財政收支情況、執行分析、支出進度、“三公”經費、民生支出、爭取資金等17項指標體系臺賬,做到數據按月更新、實時跟進。同時,督促和指導縣(區)在收入上實現提質增效。

          (2)積極爭取上級資金。加快“走上去”步伐,2016年,全市爭取上級各類補助資金140億元,增長6.3%;爭取債券資金149.5億元,居全省首位,增長80.7%。

          2.創新融資有新突破,促進經濟發展提質增效

          (1)有效盤活存量資金。在做好中央、省“規定”動作的基礎上,將政府性基金結余超過當年收入20%部分全部調入一般公共預算;兩年以上的上級資金結余,以及當年市本級財力安排的部門資金結余全部予以清收;通過盤活財政存量資金統籌安排的支出預算結余資金全部清收,開展部門實有賬戶余額清理。2016年,全市盤活財政存量資金12.7億元,其中市級2.8億元,統籌用于保運轉、惠民生、穩增長。

          (2)助推金融與產業融合。超前謀劃,創新項目建設融資,積極發行企業債券、專項債券,爭取國家專項基金,通過證監會發行公司債券以及非公開發行定向融資工具等方式積極籌資,2016年市級籌融資135.45億元。市財政參股并引導各方投資2.5億元,成立內江振興產業發展基金有限公司,支持產業發展。積極推動組建城市發展基金。繼續加大企業應急轉貸投入,累計投入1.1億元幫助企業緩解資金困難、維持正常生產經營。安排資金1000萬元,積極貫徹落實省委、省政府財金互動政策和直接融資獎補政策。市級繼續統籌資金2000萬元,推動再擔保公司發展再擔保業務,增資擴股省再擔保公司注冊資本,壯大我市擔保產業項目實力。

          (3)轉變財政投入方式。一是推進政府購買服務。全面開展政府購買服務試點,出臺《內江市購買棚戶區改造服務暫行管理辦法》,今年市本級實施的政府購買公共服務總投入24.01億元,涉及項目57個,其中內江市2016年棚戶區改造(一期)項目投入23.5億元。二是大力推廣政府與社會資本合作模式。建立和完善PPP社會資本遴選管理機制,規范社會資本遴選條件和方式,健全PPP項目回報機制,全市儲備和實施PPP項目共91個,總投資593.4億元,其中已落地項目8個,總投資44.24億元。市中區黃河湖環境綜合整治項目成功入選全球基礎設施中心項目庫,市中區建筑垃圾處理及再生資源利用項目、資中縣兩河口水庫項目納入全國第三批PPP示范項目。

          (4)推進供給側結構性改革。一是籌集各類資金3億元,支持淘汰落后產能、加快技術改造和創新,激發市場活力。二是繼續對棚改居民、農村居民、大學生村官、引進人才等實施購房補貼;將農民工納入住房公積金制度覆蓋范圍,全年為農民工發放住房公積金個人貸款1.67億元。三是落實“營改增”全面擴圍等結構性減稅政策。對一批行政事業性收費和政府性基金進行了取消、停征、整合和擴大免征范圍,其中行政事業性收費19項、政府性基金12項。認真落實小微企業稅收優惠政策,對符合條件的困難企業實行稅收“減、免、緩”政策。落實國家調整房地產交易環節契稅、增值稅優惠政策,切實降低企業成本。

          (5)促進產業轉型升級。全市投入7.5億元,助推企業提質增效、服務業提檔升級。一是支持工業轉型升級。支持先進制造強市“三百行動”,加大企業技術改造投入,重點支持高新技術產業、戰略新興產業和高端成長型產業發展。繼續支持重點工業園區建設和傳統產業改造提升,支持企業做大做強。積極促進產業轉型升級和創新平臺建設,支持內江高新區創建國家級高新區。二是支持現代服務業發展。市財政安排專項資金4000萬元,支持改造提升傳統商貿業,大力實施旅游發展“138”計劃,大力發展電子商務等新興先導性服務業。此外,為參加西博會、農博會以及舉辦外海高端人才走進內江、川南電商博覽會、第九屆中國國際中小企業交易會、川南新材料發展大會等重大活動提供了充足的資金保障。

          3.保障重點有新突破,加快城鄉一體化建設步伐

          (1)支持“雙百”城市建設。全市投入50億元,推進“雙百城市”建設和重點基礎設施項目建設。采用債券、PPP模式、“借改投”、政府購買服務、銀行貸款等方式籌集資金,加快實施新城建設、舊城改造、城區交通治堵、“城市變景區、鄉村變景區”等工程,支持棚改貨幣化安置,中心城區貨幣化安置率達82.2%。支持17個全國、全省重點鎮加快建設。支持“一帶一軸一區”重要交通樞紐建設,城市過境高速公路建設扎實推進,花園灘大橋即將建成通車,黃荊壩大橋開工建設,打好交通治堵攻堅戰,支持沱江大橋加寬改造工程建設,西林大橋南北橋頭改造開工建設。

          (2)加快農業農村發展。一是不斷改善農業基礎設施。投入財政資金2.96億元,以小型農田水利重點縣建設、現代農業生產發展、水資源節約保護等項目為支撐,大力支持農業基礎設施建設。全市新增有效灌面6.32萬畝,新建和整治渠道547.1公里,整治山坪塘1445座,新建蓄水池972口,修建田間道路196.15公里。投入3938.4萬元完成高標準農田建設改造2.88萬畝,有力改善了農業生產基礎條件。二是大力推進農業產業發展。圍繞把內江建設成為成渝經濟區“糧袋子”“菜籃子”“果盤子”的目標,以重大財政支農項目為平臺,積極支持農業產業提檔升級。投入財政資金0.89億元實施現代農業生產發展、糧食生產能力提升工程等項目,支持水稻等糧食生產,促進全市糧食產量實現“十連增”。投入財政資金1.73億元,支持實施萬畝產業示范片建設,推進現代農業產業基地建設等。投入財政資金0.2億元,支持農民專業合作社、家庭農場建設和標準化生產,促進了新型農業經營體系的加快構建。三是加快新村建設。投入財政資金0.78億元,整合資金0.6億元,吸引社會資金0.82億元,支持完成300個幸福美麗新村建設任務,重點支持了84個扶貧新村的公共設施、基礎設施和城鄉環境衛生建設,加快“四好村”建設進程。四是落實各項惠農政策。認真貫徹中央和省調整完善農業三項補貼政策,爭取農業支持保護補貼資金2.85億元并全部直補到戶。爭取農機購置補貼資金200萬元,支持加快實現農業生產機械化。爭取農村安全飲水工程專項資金512萬元,支持改善農村生活用水條件。

          (3)加大生態保護投入。堅持綠色發展的理念,全市投入5億元,全力支持沱江流域綜合治理和綠色生態系統建設與保護。爭取農村節能減排資金1.01億元、投入財政資金0.59億元,落實退耕還林、天然林保護、森林生態效益補償等政策,安排財政資金800萬元,支持城周綠化、省級森林城市創建,有效改善了城鄉生態環境。

          4.補齊短板有新突破,全面保障民生政策落實

          (1)全力落實惠民政策。2016年,全市民生支出實現140.9億元,民生支出占一般公共預算支出比重達到70.4%,高于全省平均水平5.4個百分點,其中“十項民生工程”、“20件民生大事”支出實現63.74億元,為年初計劃的115%。全力保障了民生領域資金需求,改革成果更廣泛的惠及民生。

          (2)支持脫貧攻堅和“三農”發展。全市投入25.6億元,支持脫貧攻堅和農業農村經濟發展。充分發揮爭取資金的主渠道作用,全市爭取上級支農資金9.78億元,其中扶貧專項資金1.2億元,增長53.44%。通過打足預算、盤活存量、安排增量等方式,將新增財力優先保障扶貧資金增支需要,市本級共安排財政專項扶貧資金7000萬元。支持組建“五項基金”,總規模達1.4億元。積極推動財政投資收益扶貧擴面增量,投入資金3000萬元在42個貧困村開展財政投資收益扶貧,解決了6389名“缺資金、缺技術、缺勞力”的農村貧困人口穩定增收問題,人均增收300元以上;投入資金1.17億元實施省級財政專項扶貧資金項目,幫助128個貧困村和37109名農村貧困人口改善基礎設施、發展生產增收。制發了《內江市市級財政專項扶貧資金管理辦法》《關于進一步加強財政專項扶貧資金管理的通知》,資金使用績效進一步提升。

          (3)支持教育均衡發展。全市投入37.8億元,支持教育事業優先發展。支持實施第二輪學前教育三年行動計劃,新改擴建公辦幼兒園15所,完成義務教育學校標準化建設60所。完善城鄉義務教育經費保障機制,實現城鄉義務教育“三免一補”政策全面統一,民辦學校同步同標準享受。城鄉義務教育生均公用經費撥款標準統一,均達到小學600元/生.年,初中800元/生.年。繼續實施免費午餐計劃,全市3.6萬名農村義務教育階段學生受益。支持內江職業技術學院新校區二期工程、內江六中高新校區建設,桐梓壩小學新校區建成投入使用。

          (4)支持完善醫療和社會保障體系。全市投入64.1億元,支持完善醫療衛生體系,提高社會保障水平。繼續提高企業退休人員基本養老金水平,同步調整機關事業單位退休人員基本養老金水平。提高城鄉最低生活保障標準低限和城鄉特困人員供養標準,加大對困難群眾的基本生活保障力度。支持新建改造養老機構床位4220張,新建社區日間照料中心87個,為11.8萬名困難家庭失能老人和80周歲以上老人提供居家養老服務。落實積極就業政策,安排6211名就業困難人員到公益性崗位就業,對10439名農村勞動力和下崗失業人員進行技能培訓。繼續提高城鄉居民基本醫療保險財政補助標準,實現市、縣兩級公立醫院全面取消藥品加成。

          (5)支持文化體育事業發展。全市投入3.1億元,支持文化體育事業發展,豐富群眾文化體育活動。繼續支持免費放映公益電影和圖書館、文化館、體育館等公共文化體育場館免費開放。支持村級綜合文化站建設,實施廣播電視“村村響”、“戶戶通”工程,支持免費放映農村公益電影、開展送文化下鄉活動,努力豐富基層文化生活。支持市文化中心、市體育中心、市博物館、內江大劇院等重點文化體育項目建設,進一步完善文化體育基礎設施。支持實施全民健身計劃,積極備戰省第十三屆運動會。

          (6)改善城鄉住房條件。全市投入9.4億元,用于各類保障性住房建設。改造危舊房棚戶區8161套,改造農村危房3705戶。

          (7)提升政法系統建設。全力維護社會和諧穩定,大力支持政法系統裝備建設、信息化建設、大型項目建設等。累計投入1.27億元,內江公安戰訓基地、市監管中心建成并投入使用。全力推動主城區14個派出所建設,安排600萬元用于項目前期啟動。完善公安輔警人員保障體制,確保公檢法司部門津貼補貼政策落實到位。

          此外,城鄉社區事務、計劃生育等各項社會事業也得到較好保障。

          5.謀事創業有新突破,助推財稅改革攻堅前行

          (1)深化預算管理改革。有序推進財稅體制改革,年度改革任務全面完成。貫徹落實“營改增”政策,實施市與區增值稅收入劃分改革。依法公開財政預決算、部門預決算、“三公”經費預決算信息,進一步深化財政信息公開。全面編制績效目標預算,市級績效評價范圍實現“四本預算”全覆蓋,首次邀請人大代表參與績效評價,全市績效評價項目230個,涉及金額23.7億元,其中市級評價項目45個,涉及金額5.2億元。

          (2)強化財政監督管理。開展濫發獎金工資補貼、“三公”經費、差旅費等專項整治,全面規范財政財務收支管理。全市完成財政投資評審項目1392個,涉及金額137億元,審減18.3億元,審減率為13.4%。全市政府采購規模為22.3億元,節約資金2.3億元,節約率為10.3%。開展鄉鎮財政資金監管巡查,夯實基層財政管理基礎。

          (3)加強政府性債務管理。編制完成2016年市本級政府性債務償債計劃,制定了我市政府債務風險化解規劃和應急處置預案,圓滿完成財政部專員辦對我市2015年置換債券部分項目的集中會審。省財政廳下達我市2016年政府債務限額341.53億元,較去年增加9.1億元;采取有效措施,騰出債務空間22.83億元,積極向上申報或有債務轉化政府債務額度14.21億元,轉化或有債務14.21億元。

          (4)加強行政事業單位資產管理。扎實開展行政事業單位資產清查,清理經營性資產,開展事業單位及所辦企業產權登記,指導行政機關和行業協會商會開展清產核資、明確產權,確保國有資產不流失。完善我市公務用車制度改革總體方案和實施方案,制定車補方案和執法執勤用車改革辦法,確保我市公務用車改革有序推進。

          6.強化績效有新突破,資金使用效益顯著提升

          (1)厲行節約壓縮支出。將中央八項規定貫徹到預算和審批執行當中,按照“先有預算、后有支出”的原則,從嚴從緊壓縮一般性支出,堅決反對鋪張浪費,嚴格壓縮“三公”經費,嚴格控制“三公”經費等一般性支出,全市財政撥款安排“三公”經費下降20.4%,其中接待費下降19.2%,市級“三公”經費下降31.7%,其中接待費下降22.5%。

          (2)財政資金陽光運行。一是加強預算執行動態監控。完善預算動態信息監控系統,對財政資金實行全方位動態監控,健全動態監控分析報告制度,對系統中預警信息進行逐筆核實排查。全年市本級糾正支付程序不規范資金942筆,共計3890萬元,提高了財政監督績效,確保了財政資金安全。二是加強住房公積金管理。新增住房公積金歸集額18.52億元,實現業務收入1.67億元,發放個人住房公積金貸款13.7億元。三是提高財務人員自身素質。抓好了會計從業資格、會計初級職稱等報名考試工作;做好了會計人員業務培訓和繼續教育,提高了財務人員業務水平和職業道德水平。

          (3)自覺接受人大監督。認真落實市人大及其常委會的各項決議和審議意見,認真辦理人大代表意見建議6件、政協委員提案14件,積極推動增強辦理實效,將人大的監督、人大代表和政協委員的“良策”轉化為實實在在的工作成果。

          7.內部建設有新舉措,作風建設得到全面加強

          (1)抓實抓好“兩學一做”學習教育。抓好“規定動作”,制發《“兩學一做”學習教育工作方案》,召開全局干部職工大會作專題動員部署,組織開展“重溫入黨志愿、重溫入黨誓詞”主題黨日活動,召開全局慶祝建黨95周年暨“七一”表揚大會,表揚了先進黨組織1個、優秀共產黨員31名、先進黨務工作者10名。2016年,局黨組中心組開展學習討論13次,專題講黨課10次,召開專題民主生活會2次;各支部(總支)開展學習討論12次,專題講黨課20余次,召開專題民主生活會4次。認真組織局機關黨員參與“紅耀甜城、服務發展”行動。突出“自選動作”,抓好脫貧攻堅聯系村市中區伏龍鎮水口村蹲點調研督導,制定發展幫扶計劃,落實幫扶資金900余萬元。積極鼓勵局機關黨員為困難學生實現“微心愿”,20余名黨員干部申報了認領任務。注冊會計師行業總支榮獲全省注協行業“兩學一做”演講比賽一等獎。

          (2)抓實抓好基層黨建工作。認真落實基層黨建工作責任制,制發局機關2016年黨建工作要點,以清單形式推動黨建責任落實落地。繼續推行黨組織書記履行黨建工作“紀實管理”制度,建立機關黨建工作臺賬制度,圓滿完成機關黨委換屆選舉。創新黨支部基礎建設,及時更新完善老黨員、生活困難黨員、優秀黨員和專職黨務干部四本臺賬,新發展黨員1名。堅持開展“雙報到”志愿服務,扎實推進干部駐村幫扶,制定年度幫扶計劃、細化幫扶措施、明確工作進度,到市中區伏龍鎮水口村開展“走基層、送溫暖”活動,為103戶結對幫扶的貧困戶送去了棉被和軍大衣,做到幫扶對象全覆蓋。完善黨內外監督機制,建立健全黨委、黨支部、黨小組聯動抓作風的聯系協作機制,持續推進作風建設常態化。

          (3)抓實抓好干部隊伍建設。堅持中心組學習等制度,制發了局黨組2016年中心組學習計劃和機關職工2016年學習計劃,舉辦財政系統業務培訓班2期,選派120余名財政干部到廈門國家會計學院接受財政業務知識培訓、18名干部參加市廳級公務員研討培訓班、2016年市委黨校春季主體班、清華大學—內江市領導干部公共管理研修班等學習。抓好干部選育,完成了局機關3名科級領導干部輪崗,選調(聘)優秀工作人員充實下屬事業單位6名,接收軍隊轉業干部1名。及時辦理了2016年度工資晉級晉檔、養老保險基礎數據采集和干部退休手續,確保了職工切身利益得到有效保障。

          (4)抓實抓好黨風廉政建設。嚴格落實“兩個責任”,建立完善責任清單,組織局機關及下屬事業單位負責人簽訂了履行主體責任承諾書,同時,全局自上而下簽訂了黨風廉政建設責任書,形成“4個4”責任體系。制定2016年加強黨風廉政建設提升群眾滿意度工作方案,將6個方面的9項工作分解到科室(單位),明確完成時限。通報違反中央八項規定、發生在群眾身邊的不正之風和腐敗問題典型案例共5次;駐局紀檢組、監察室向黨組成員、各科室(單位)發放廉政提示卡3批共40份。組織局黨組成員和各科室(單位)負責人簽訂黨員干部不違規收送禮金承諾書,開展“忠誠是我魂、工作跟我上、廉政向我看齊”公開承諾活動。落實日常作風巡查和重要節慶點廉政提醒,發送廉政提示信息700余條。積極整合機關紀委和特邀監察員等監督力量,大膽探索系統協調、上下聯動、資源共享的反腐機制。發揮書記市長信箱、陽光政務熱線、“12345”市民熱線等載體作用,收集并督促市財政局辦結群眾關心的熱點問題85條。認真執行婚喪嫁娶報告制度,共有5名干部向駐局紀檢組提前報告了相關事宜,未發現有違紀違規現象。

          三、部門概況

          內江市財政局及下屬二級預算單位6個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位2個,其他事業單位3個。

          四、收支決算總體情況

          2016年內江市財政局收入合計2828.57萬元,其中:財政撥款收入2828.16萬元,占99.98%;其他收入0.41萬元,占0.02%。

          2016年內江市財政局本年支出合計2786.23萬元,其中:基本支出1429.97萬元,占51.32%;項目支出1356.26萬元,占48.68%。

          五、財政撥款收支決算情況

          內江市財政局2016年度財政撥款收支總決算3505.55萬元,與2015年相比,財政撥款收、支總計各減少176.85萬元,下降4.80%。

          六、一般公共預算財政撥款支出決算情況

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          內江市財政局2016年度一般公共預算財政撥款支出2785.11萬元,占本年支出合計的99.96%。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

          內江市財政局2016年一般公共預算財政撥款支出2785.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出2487.94萬元,占89.33%;教育支出8.03萬元,占0.29%;社會保障和就業支出135.01萬元,占4.85%;醫療衛生支出64.21萬元,占2.30%;住房保障支出89.93萬元,占3.23%。

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2016年決算數為988.66萬元,完成預算100%。

          2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):2016年決算數為1245.26萬元,完成預算97.57%。

          3.一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項):2016年決算數為45萬元,完成預算60%,決算數小于預算數的主要原因是購買監察機構中介服務尚未完成監察項目,資金結轉下年支付。

          4.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):2016年決算數為172.01萬元,完成預算100%。

          5.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):2016年決算數為37萬元,完成預算100%。

          6.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2016年決算數為8.03萬元,完成預算100%。

          7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2016年決算數為69.33萬元,完成預算100%。

          8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2016年決算數為4.20萬元,完成預算100%。

          9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2016年決算數為41.48萬元,完成預算100%。

          10.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)一般行政管理事務(項):2016年決算數為10萬元,完成預算100%。

          11.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):2016年決算數為10萬元,完成預算100%。

          12.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):2016年決算數為35.43萬元,完成預算100%。

          13.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):2016年決算數為18.42萬元,完成預算100%。

          14.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):2016年決算數為10.36萬元,完成預算100%。

          15.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項):2016年決算數為9萬元,完成預算100%。

          16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2016年決算數為80.93萬元,完成預算100%。

          七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

          內江市財政局2016年一般公共預算財政撥款基本支出1428.85萬元,其中:

          人員經費1230.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

          公用經費197.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

          八、“三公”經費財政撥款支出決算情況

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          內江市財政局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為15.05萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為13.22萬元;公務接待費支出決算為1.83萬元。

          2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少27.87萬元,下降64.93%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.23萬元,下降100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少23.46萬元,下降63.96%;公務接待費支出決算減少1.18萬元,下降39.20%。減少變動的主要原因繼續認真貫徹落實黨政機關厲行節約有關要求,強化管理,嚴控因公臨時出國(境)規模,規范公務接待活動,加強公務用車管理,2016年7月實行公務用車改革減少公務用車7輛。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算13.22萬元,占87.84%;公務接待費支出決算1.83萬元,占12.16%。具體情況如下:

          1.因公出國(境)經費

          2016年因公出國(境)費0萬元。全年無因公出國(境)人員安排。

          2.公務用車購置及運行維護費

          2016年公務用車購置及運行維護費13.22萬元,其中:公務用車購置支出0萬元。截至2016年12月底,內江市財政局共有公務用車4輛,其中:轎車3輛、越野車1輛。公務用車運行維護費支出13.22萬元。主要用于保證局機關及下屬單位執行公務活動,開展基層工作調研,實施財政監督檢查,開展支出績效評價等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

          3.公務接待費

          2016年公務接待費1.83萬元。主要用于上級相關部門到內江監督檢查、調研、考察等接待安排;加大爭取項目資金力度,積極組織市級各部門及縣區開展項目儲備、包裝、匯審及向上的匯報、對接工作等公務活動支出。國內公務接待12批次,179人/次,共計支出1.83萬元。

          九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

          內江市財政局2016年無使用政府性基金預算財政撥款支出。

          十、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          2016年度,內江市財政局機關運行經費支出179.14萬元,比2015年減少248.66萬元,下降58.12%。

          (二)政府采購支出情況

          2016年度,內江市財政局政府采購支出總額109.54萬元,其中:政府采購貨物支出42.69萬元、政府采購服務支出66.85萬元。主要用于采購辦公用電腦、打印設備、空調以及PPP項目購買服務支出。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2016年12月31日,內江市財政局共有車輛4輛,其中:一般公務用車4輛;無單價50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備。

          十一、名詞解釋

          1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

          2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

          3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          4.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          5.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

          7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

          9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          11.“三公”經費:指納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        附件:四川省內江市財政局(公開)

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